倉庫作業程序

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1.1目的:為了規範倉庫的進、出物料、物料保管、帳目單據流轉、物料申購、物料盤點、倉庫不良品處理過程,故制度本制度;

1.3適用範圍

本規定適用於本公司倉管員、主管及生產領料員。

1.4職責:

1.4.1倉庫主管:負責人員工作安排、工作計劃、盤點組織、帳目、向生產計劃及採購、銷售報庫存、物料申購審核、呆滯物料、廢品處理

1.4.2倉管員:負責各自物料的收料、簽單、入庫、物料發放、保管、盤點、呆滯物料退貨換料;做入帳及出帳工作報告及上級交辦的其他事項;

2.0細則

2.0物資驗收入庫

2.1外購物資的入庫(包括外購材料、商品):外購物資到達後由送貨員或司機提交送貨單或託運清單給倉管員後,開始進行收料作業,倉庫主管負責安排專職叉車司機,和踏板;下貨時,倉管員須點清數量分清規格,然後簽單和入庫,其中一份《送貨單》交送貨員或司機回執請款,一份留倉庫開入庫單後交財務入帳;

2.2 材料入庫:倉管員點收材料簽單後,按照倉庫規劃把自已所屬材料拉入庫位,填寫或按實更改《材料卡》註明入庫數、日期、材料名稱和規格;入庫單後要記錄實際擺放的定位;不能隨意擺放材料;

2.3 材料入帳:材料入庫後,倉管員按照《送貨單》實際數量開具《入庫單》後,做及時將入庫單清點結果交倉庫登錄入電子臺帳;

2.4 發/領料:生產按銷售提供的訂單、BOM表計算材料用量,由拉長或領料員開具《領料單》交主管以上人員審核後,到倉庫領料;或者生產提前將開好的《領料單》交倉庫由倉管員按《領料單》上的領料數量,規格配好料後,通知生產領料。同時,改物料卡上的數量,做到帳卡物相符。生產領料員應在《領料單》上簽名;以便倉管做出帳;《領料單》及時交與倉庫錄入倉庫電子臺帳;

2.5 退換料(退供應商不良料)

2.5.1生產因交期調整或出貨變更或者其他原因,車間多出的物料或不良材料需退換的,由車間開具《退料單》連同退料一同退回倉庫,倉管員點清退倉材料數量後,在退料單上簽名後,入庫。退回倉庫的物料是不良品的需加以標識。或劃出專用區域放置;《退料單》一式三聯,一份生產,一份倉庫,一份交財務單據及時交倉庫錄入電子臺帳。

2.5.2因來料不良或車間退回之不良物料,需退供方換料的,裝車退料前,倉管員應事先分類,點數,擬定清單,清單包括:供方名、品名、數量、規格、換料原因。退料後,將單交倉管員從倉庫電子臺帳中予以扣數作業。單據一聯留倉庫,一聯交供方,一聯交財務;

2.6補料:凡生產在常規領料生產後,缺料的,應填寫《補料單》經上級領導批准後,方可到倉庫補料。並在《補料單》後註明補料原因。《補料單》一式三份,一份倉庫,一份生產,一份財務。倉庫聯,及時以出帳方式做電子臺帳扣數,以便統計和採取措施糾正和預防措施。

2.7 材料保管


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2.7.1倉庫物料應按分好的區域擺放,塑件,鐵件,紙箱泡沫板,螺絲,成品區分區。

2.7.2嚴禁物料、叉車壓線佔道。倉庫應配置消防滅火器。滅火器的檢查由保安負責。

2.7.3倉庫鎖匙由專人保管,每日下班由專人鎖門。做到防火防盜。

2.7.4物料擺放應做到全部放在踏板上,防潮,防水。

2.7.5物料定位採用:區、架、位、號;四號定位,物料卡上的品名、規格、數量寫清楚,每日進出物料後需要在物料卡上加以記錄;

2.8單據帳目處理

2.8.1倉管員在《送貨單》、《入庫單》做完入帳後,一起交財務做帳,《補料單》、《退料單》做完出入帳後。一起交財務做帳。上述所有單據,一式三聯:一聯倉庫留底、一聯生產、一聯財務;

2.9倉庫盤點

2.9.1倉庫盤點日由公司決定;盤點前,由倉庫制定盤點計劃表,並準備相關盤點材料、工具。由公司統一召開動員會。盤點完畢,編制好《盤點表》後,由盤點人,複核人、倉庫主管簽名後。財務根據實際盤盈盤虧情況請示上級後,統一做平帳作業;

3.0物料申購

3..1倉庫根據銷售提供的訂單、BOM上的單套數量和庫存數。在超過安全庫存量後及時填寫《材料申購單》交主管確認後。交採購予以下單採購;〈安全庫存量=每日材料領用量×前置時間(從採購下單到供方送貨到倉庫的時間)〉

3.2材料申購後,倉庫應及時跟進材料採購進度;如採購有漏訂單,或訂單錯誤的,及時通知採購更正。

3.3採購下訂單後,應及時給一份給倉庫以便追蹤材料到位狀況;

4.0成品倉庫管理

4.1生產包裝完成後,由生產開具入庫單,點清數量後,拉入成品倉庫。成品倉管員點數後,在入庫單上簽收;做入帳;

4.2成品出庫:成品倉接銷售部的《發貨單》後,在貨運車輛到廠後,成品倉管員安排人員裝車。同時,通知保安、銷售、生產計劃到場,監督倉管員點清數量,開具《出庫單》交由銷售部人員簽名後,開具《出門證》。交保安予以放行。《出門證》、《成品出庫單》一式五份,財務,銷售,倉庫,保安、生產計劃各一份;倉管員按出庫單做出帳。銷售部依《成品出庫單》《發貨單通知單》做週報和月度銷售報表。

5.1 倉庫日報表提報:倉庫工作日報表提交給生產計劃員,採購員,銷售部以便了解庫存,減庫存;其他部門或上級如有需要查核倉存的,倉庫應及時提報準確的倉存數給相關部門。

6.0 附件

6.1 《入庫單》

6.2《領料單》

6.3《出庫單》

6.4《退料單》

6.5 《出門證》

6.6 《盤點表》

6.7《材料申購單》

6.8《發貨單》


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