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1.目的:
為確保倉庫所有備品、成品、原料等資產的儲存﹑搬運及出貨過程中品質與安全、達到客戶之需求。
2.範圍
適用於倉庫所有的產品用料。
3.定義 無
4.作業內容
4.1物料的入庫
4.1.1物料到公司後倉管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,無誤後倉管員填寫《入庫單》送至品質部進行檢驗;
4.1.2品質部IQC依據標準對來料進行檢驗並填寫《進料檢驗報告》;檢驗完成後在《入庫單》
上簽名並註明檢驗結果。
4.1.3來料OK由倉管員辦理入庫手續,入庫時將來料登記在對應的《物資收發卡》上,同
時對電腦數據予以更新,確保賬、物、卡和電腦數據一致。
4.1.4如果來料經品質部判定NG,則依據《不合格品控制程序》處理。
4.1.5.來料辦理入庫後,倉庫員、財務各持一聯做帳,採購人員持一聯做報銷憑證。倉管
員必須做好各類物料和產品的日常核查工作,對各類庫存物資定期進行檢查盤點,並做到賬、物、卡和電腦數據一致。
4.1.6.倉庫管理要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a) 未分類採購及無主管確實之採購。
b) 與合同計劃或請購單不相符的採購物料。
c) 與要求不符合的採購物料。
4.1.7.因生產急需或其他原因不能及時入庫的物資,倉管員要到現場核對驗收,並及時補
填入庫單。
4.2物料的保管
4.2.1.物料入庫後,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、
四定位"。
a) 二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b) 三清:材料清、數量清、規格標識清。
c) 四定位:按區、按排、按架、按位定位。
4.2.2.倉管員對常用有變動的物料要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因並更正。
4.2.3. 倉管員每月底須詳細盤點原材料並及時填寫"原材料庫存月報表"上交至財務。
4.3物料的發放
4.3.1倉管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上生產主管或經理未簽字、字據不清
或被塗改的,倉管員應拒絕發放。
4.3.2倉管員應根據進貨時間遵守"先進先出"的原則發放物料。
4.3.3領料人員所需物資無庫存,倉管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經
經理批准後交採購人員及時採購。
4.3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物料,不得在貨架或貨位中亂翻亂
動,倉管員有權制止和糾正其行為。
4.3.5辦公用品、勞保用品領用時應立即進行登記,以備查驗。 4.4物料的退倉
4.4.1由於生產計劃更改引起或領用的物資剩餘時,應及時退庫並辦理退庫手續。
4.4.2物料退倉時,倉管員應立即對"物資收發卡"、賬本、電腦數據進行更新。
4.4.3退倉的物料應進行檢查並做好標識。
4.5物料庫存的準備
倉管員應與及時保持溝通,發現物料低於或接近安全庫存數量時,及時提醒營業課進行備料
或採購。
4.6各類單據的管制
4.6.1入庫單:入庫人員必須嚴格填寫入庫日期、產品名稱、計量單位、入庫數量。所填寫之單據需生產主管簽字確認,入庫單據不得塗改。
4.6.2送貨單:根據出貨計劃,倉管員如實填寫所送貨地點、產品規格、發出數量,並簽字
確認。填寫完整出貨單後銷售主管簽字確認後方可發貨。
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