部門預算公開信息目錄
一、部門職能職責
二、機構設置
三、部門收支概況
(一)收入預算
(二)支出預算
(三)預算收支增減變化情況說明
四、其他重要事項情況說明
(1)機關運行經費
(2)政府採購預算
(3)國有資產佔有情況
(4)預算績效目標
(5)“三公”經費預算
(6)會議費、培訓費
(7)其他事項
五、名詞解釋
六、部門預算公開表格目錄
七、公開表格附件
一、 部門職能職責
根據株編辦【2011】331號株洲市編辦關於《株洲市廣播電視臺職能配置內設機構和人員編制規定》規定，本部門主要職責是：
(一)貫徹執行黨和國家以及省、市有關廣播電視工作的法律、法規和方針、政策，把握正確輿論導向，當好黨、政府和人民的喉舌;負責編制全臺廣播電視發展規劃並組織實施。
(二)負責全臺廣播電視媒體節目的採編、製作、審核、播控和傳輸工作;負責株洲傳媒網的編排、信息網絡業務和內容審查工作;負責全臺新媒體的開發與建設;負責全臺媒體新技術的科學研究與開發利用。
(三)負責全臺媒體對外合作與交流。
(四)負責全臺廣播電視節目的安全播出工作;負責全臺媒體節目的監聽、監看、監評工作;負責全臺引進播出廣播電影電視節目的審查;負責全臺媒體廣告的經營、管理、審查工作。
(五)負責廣播電視節目播出平臺的建設、使用和維護。
(六)承辦市委、市政府交辦的其它事項。
二、機構設置
株洲市廣播電視臺是市委宣傳部主管新聞宣傳工作的正處級事業單位，現有在職人員360人，其中：在職參公人員10人，事業編人員179人，長期聘用專業技術人員171人；退休人員69人，另有勞務派遣人員48人，屬市一級預算單位。臺內設機構29個，其中：職能部室10個，技術和節目生產保障部門4個，電視新聞綜合頻道、廣播新聞頻道等媒體、中心12個。臺下屬現有2個自收自支正科級事業單位未納入預算。
三、 部門收支概況
2020年部門預算編報範圍僅包括市廣播電視臺本級。收入包括一般公共預算收入、納入財政預算管理的非稅收入撥款，事業單位事業收入；支出既包括保障臺廣播電視採、編、播等基本運行的經費，也包括融媒體中心中央廚房平臺搭建及設備購置專項經費。
(一)收入預算： 2020年年初預算數9058.7萬元，其中，一般公共預算撥款1867.11萬元；納入財政預算管理的非稅收入撥款80萬元；其他收入7111.59萬元；因上年結轉數暫未最終確定，本年度收支預算中均不含上年結轉數字。
(二)支出預算：2020年年初預算數9058.7萬元，其中，文化與體育傳媒支出8238.81萬元，社會保障和就業支出527萬元，醫療衛生和計劃支出292.89萬元。
具體安排如下：
1.基本支出：2020年年初預算數為8358.7萬元，是指為保障臺廣播電視採、編、播正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。其中包括基本工資1347.6萬元、績效工資2131.4萬元、獎金38.78萬元、社會保障繳費718.52、住房公積金259.68萬元、公用經費3431.36萬元、對個人和家庭的補助161.36萬元、主流媒體業務費270萬元等。
2.項目支出：2020年年初預算數為700萬元，是指為完成我臺融媒體建設發生的支出，包括平臺搭建費和設備購置費等。其中：
(1)融媒體中心中央廚房平臺搭建及設備購置費專項700萬元。主要用於搭建融媒體中心中央廚房平臺，將新媒體平臺及非編網媒資系統，進行內容匯聚、發佈，使新媒體與新興媒體共享融通。
(三)預算收支增減變化情況說明：2020年度本單位年初預算數為9058.7萬元，比上年增加391.03萬元，主要原因：一是對多年未調的工資進行適當調增，二是專用設備及新聞採訪車更新購置費增加，三是因活動收入佔比增加，導致活動承辦費用持續增長。
四、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費：本部門2020年年初預算機關運行經費(商品和服務支出+業務性專項)共安排8358.7萬元，比上年度預算增加391.03萬元，增加的主要原因是：人員經費、設備購置費及活動成本增加。
(二)政府採購預算：2020年年初預算數為948.75萬元。包含：貨物採購865.25萬元，主要有融媒體中心中央廚房平臺搭建及設備購置費667.7萬元、包裝電腦19萬元，新聞採購車48萬元，廣播發射機100萬元等；服務採購83.5萬元，主要有物業費83.5萬元等。
(三)國有資產佔有情況：截止2019年12月31日，本部門共有辦公及業務用房25423平方米；車輛40輛，其中一般公務用車0輛、離退休幹部用車2輛、新聞採購用車36輛，特種專用技術用車2臺；單位價值200萬以上大型設備0套。2020年部門預算安排購置車輛4輛，預算安排購置價值200萬以上大型設備1套。
(四)預算績效目標：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為9058.7萬元，其中，基本支出8358.7萬元，項目支出700萬元(具體績效目標詳見附表)。
(五)“三公”經費預算：
本單位無公共財政撥款“三公”經費預算，所有“三公”經費均為自有資金安排。2020年“三公”經費預算數153.04萬元，其中：公務接待費3.14萬元、公務用車購置費48萬元，公務用車運行費101.9萬元、因公出國(境)費0萬元。2020年新聞採訪用車購置數4臺。
2020年“三公”經費預算數比2019年增加37.38萬元，主要是因為新購置新聞採訪車4臺，增加48萬元。
(六)會議費、培訓費預算：
2020年預算安排會議費50萬元，主要是：計劃舉辦媒體資源推介會2場，旨在推介媒體風采，展示頻道文化形象，提升知名度，增進合作交流，擬邀請人數400人，總預算37萬元，包括餐費、布展費等。
2020年預算安排培訓費15萬元，主要是：計劃分15批約1200人次採用內請和外派的方式進行培訓學習，內容主要涉及新聞編輯和新媒體制作技巧、活動策劃提升、廣告經營策劃、晚會導播技術、黨建知識講座、財務管理專項培訓等方面，旨在通過學習不斷提升員工專業技術能力水平及專業素養。
(七)其他事項。本單位2020年預算未安排政府性基金收支預算，無納入專戶管理的非稅收入撥款預算，“三公”經費預算無財政性撥款。
名詞解釋：
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象徵收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用於特定公共事業發展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
3.國有資本經營預算: 是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，並安排資金調入一般公共預算。
4.社會保險基金預算:是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用於社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
8.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行，用於購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
部門預算公開表格(附後)
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：部門支出總表(分類)
表五：基本支出預算明細表—工資福利支出
表六：單位運轉經費支出預算表
表七：基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
表八：財政撥款收支總表
表九：一般公共預算支出預算分類彙總表
表十：一般公共預算基本支出預算明細表—工資福利支出
表十一：一般公共預算基本支出預算明細表—一般商品和服務支出
表十二：一般公共預算基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
表十三：政府性基金撥款部門支出總表(分類)(此表無數據)
表十四：納入專戶管理的非稅收入撥款部門支出總表(分類)(此表無數據)
表十五：項目支出預算明細表
表十六：“三公”經費預算表(此表無數據)
表十七：部門整體支出績效申報表
表十八：市級專項資金預算績效目標表
表十九：市級專項資金支出方向績效目標表
詳見附件：
附件1：2020年株洲市廣播電視臺預算公開說明.docx
附件2：2020株洲市廣播電視臺預算公開表.xls
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