出差管理制度
1.0目的
為了統一、規範XX公司（以下簡稱"公司"）員工因公出差事項，結合公司實際，特制定本制度。
2.0 範圍
本制度適用於公司所有員工的出差管理。
3.0 職責
3.1出差人員的直接上級對員工的出差負直接管理責任。
3.2行政人事部：協助各級管理人員對公司員工出差進行管理。
3.3監察部：負責本制度執行情況的監督檢查。
3.4財務部：負責出差費用的借支和報銷管理。
4.0 出差管理制度
4.1出差申請
4.1.1員工因工作需要或上級委派出差，需提前以書面的形式填寫《出差申請表》。申報時需填寫如下內容：出差事由、完成目標、計劃出差時間、行程路線和交通工作安排、費用預算、出差期間職務代理人等。
4.1.2出差審批程序
4.1.2.1各部門、分支機構負責人如需出差，先填寫《出差申請表》上傳至OA系統，呈相關領導審批後，方可執行。
4.1.2.2出差的長途交通工具一般為火車或汽車，如需乘坐飛機或自駕車出差的，在填寫《出差申請表》時選擇備註清楚交通工具，上傳OA系統，一律需報總經理進行最後審批。
4.2差旅費用標準
4.2.1副總經理以下員工（不含副總經理）出差的差旅費實行定額包乾（住宿費、生活補助費、市內交通費）；長途交通費按實際發生額報銷。
4.2.2副總經理以上員工出差的，所有出差期間的差旅費按實際發生額報銷。(住宿費用不超過XX元/ 晚 ，餐費不超過 XX元/餐 ，超出部分自己承擔）
4.2.3隨同副總級以上出差的人員，實行實報實銷，不再單獨報銷其他費用。
4.2.4多人同時出差的，差旅費統一按標準報銷。
4.2.5如需招待客戶，必須電話請示董事長，得到許可後，方可執行。
4.2.6員工出差費用定額包乾標準。4.2.6.1市內外（XXX及其它一線城市）需住宿XXX元/天/人，不需住宿XXX元/天/人。
4.2.6.2 市內縣外需住宿XXX元/天/人。
4.2.6.3縣內下鄉XXX元/天/人。
4.3出差前準備
4.3.1出差費用的支出有兩種方式：個人墊付或預支借款，如涉及需提前預支出差費用，則費用申請的借款流程按公司財務制度執行，參見公司《費用報銷管理制度》。
4.3.2員工填寫《出差申請表》經批准後，應準備相關的資料，並與任務相關人員取得聯繫，做好出差前準備工作。
4.4.3 各級管理人員出差臨行之前必須做好工作安排，將自己的出行情況告知部門員工及業務關連部門負責人，並做好職務代理及代理期間的授權工作。
4.4出差期間的管理
4.4.1嚴格遵守公司各項管理規定，每天應主動與直接上級取得聯繫，及時彙報工作進展情況和遇到的問題。
4.4.2嚴格按照《出差申請表》上事先計劃的出差路線和行程執行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間的，須按出差審批程序進行電話請求，經同意後方可調整。
4.4.3所有員工出差期間必須確保手機處於開機狀態,以便能隨時取得聯繫。
4.5出差總結及評價
4.5.1出差人員應於返回二天內向直接上級領導提交《出差總結表》（包括行程總結、任務完成情況及費用支出情況等），同時直接上級領導收到總結表後1天內應對任務完成情況做出評價。
4.5.2直接上級對員工的出差情況進行評價後，應將出差總結錶轉行政人事部或綜合科行政專員，並由行政人事部或綜合科行政專員將《出差總結表》分別呈表上的各級審批簽字人籤閱後辦理存檔。
4.6出差費用結算
4.6.1員工出差返回後一週內，須辦理費用報銷手續，逾期未報者，財務部門有權拒絕報銷。具體報銷流程和標準按《費用報銷管理制度》執行。
4.6.2有以下行為的，出差費用不予報銷，且情節嚴重者將嚴格按公司《獎懲制度》進行處罰。
4.6.2.1未按程序申報審批出差申請的；
4.6.2.2擅自更改行程《出差申請表》中的行程、路線、時間的；
4.6.2.3因出差人員工作嚴重失誤，且不及時彙報，導致完不成任務並失去補救機會的。
5.0 出差管理流程
申請出差→按程序進行審批→出差準備→執行出差→出差總結→費用報銷→責任處理→歸檔6.0 其他
6.1本制度最終解釋權歸XX公司行政人事部。
6.2本制度自20XX年X月X日起試行二個月，試行結束後如無修訂版頒佈，則自動形成正式版。
6.3本制度試行之日起，公司與《出差管理制度》相關的原有條款自動失效。
7.0 附錄
7.1《出差申請表》TT-CC-019-01
7.2《出差總結表》TT-CC-019-02
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