10.21 啥？發票竟然可以自動生成增值稅申報表

增值稅申報表大家都不陌生，會計每月、每季度都會填寫增值稅申報表，增值稅申報表是納稅申報表的一種，申報表的內容主要是把自己的涉稅信息報送給稅務局，哪些要報？要交多少稅？這都需要。具體怎麼報？其實就是通過填寫納稅申報表，通過表格方式報送。

所以大家看，申報表這個填寫就是是非常重要的了。會填寫申報表，知道申報表的數據是從哪裡來的其實就是報稅的核心。

但有些小主說，對填寫增值稅申報表總是發憷，恐怕填寫有誤，不用怕！小禾以案例進行講解，讓你輕鬆填寫增值稅申報表，趕緊往下看吧~

在本次的案例講解中，我們以“好會計”智能財務軟件為例進行講解。

首先我們先來了解下好會計智能財務軟件自動生成增值稅申報表的原理：

1、好會計可通過：發票-發票管理 中的發票明細數據自動生成增值稅申報表

2、①增值稅申報表中“按適用稅率計稅銷售額”=發票管理中銷項發票“合計金額”的合計數；

②增值稅申報表中“銷項稅額”=發票管理中銷項發票“合計稅額”的合計數；

③增值稅申報表中“進項稅額”=發票管理中進項發票“合計稅額”的合計數（注意是取認證月份是當月的）

3、需要特別注意：

①銷項發票、進項發票必須都要維護好發票中的商品明細，增值稅申報表才能取到數；

②進項發票必須要進行模擬認證，增值稅申報表中的進項稅額才能取到數；

③僅有進項發票、沒有銷項發票 增值稅申報表不能取到數，僅有銷項發票、沒有進項發票 增值稅申報表能取到數

④發票明細中的“計稅方法”不能為空，發票無需生成憑證

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如何通過發票自動生成增值稅申報表

先來看案例：某企業（一般納稅人）2019年9月發票-發票管理 中的銷項、進項發票明細數據如下：

可得出：

①增值稅申報表中“按適用稅率計稅銷售額”=發票管理中銷項發票“合計金額”的合計數為133542.58

②增值稅申報表中“銷項稅額”=發票管理中銷項發票“合計稅額”的合計數為12018.84

可得出：增值稅申報表中“進項稅額”=發票管理中進項發票“合計稅額”的合計數15822.40（注意是取認證月份是當月的）

因此該企業2019年9月的增值稅申報表自動生成如下：

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1、銷項發票、進項發票必須都要維護好發票中的商品明細，增值稅申報表才能取到數。

問題現象：某客戶的銷項發票、進項發票都無商品明細，造成增值稅申報表取不到數，如下圖：

解決方案：維護好發票商品明細後即可正確取數

2、 進項發票必須要進行模擬認證，增值稅申報表中的進項稅額才能取到數。

問題現象：某客戶的進項發票未認證，造成增值稅申報表進項稅額取不到數，如下圖：

解決方案：將其進項發票進行模擬認證後即可正確取數。

3、 僅有進項發票、沒有銷項發票 增值稅申報表不能取到數，僅有銷項發票、沒有進項發票 增值稅申報表能取到數。

問題現象：某客戶有進項發票，沒有銷項發票，增值稅申報表取不到數，如下圖：

問題現象：某客戶有銷項發票，沒有進項發票，增值稅申報表能正常取數，如下圖

4、 發票明細中的“計稅方法”不能為空，發票無需生成憑證。

解決方案：需進增值稅申報表→點擊右上角“票據彙總”→點擊右下角發票份數進明細排查，計稅方法為空的補填上即可

OK，問題完美解決~

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轉自於bigsaas雲應用市場