會計實戰
分兩點回答。
1.開票稅率錯誤如何處理,①專票增值稅發票紅字信息表填開,發票管理/紅字發票管理/增值稅發票紅字信息表填開。然後開具負數發票;②普票直接開具負數發票即可!
2.開票稅率錯誤無法申報,建議攜帶稅控盤,諮詢當地主管稅局業務是否需要攜帶其他相關資料,到稅局說明情況,業務協商進行申報即可!
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百望呼叫
按照錯誤的稅率申報:需要到稅務局,讓他們給你開通申報錯誤稅率(比如3%、6%或者11%) 的權限,這個月先按照錯誤的稅率申報了,12月再做紅衝,報12月稅的時候申報一個負數收入,兩個月就結平了 。
會計實戰
納稅人報告稅務機關,按錯開的發票稅率(或徵收率)和稅額進行申報;次月開具紅字發票,再開具藍字發票;
如形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅,也可以留待後期抵頂應納稅額。老三會計
無法申報?你的意思是你的數據已經上傳且已跨月,然後導致無法正確申報是吧?這樣的話你首先要做的就是去當地的稅務機關進行說明,然後按照錯誤的開票稅率進行申報,次月開具負數發票把它沖掉,再開具正確的發票,如形成多繳稅款的話,你可以申請退稅,也可以留待後期抵頂應納稅額。
貓貓娛記
看多長時間,還可以回稅務局修改呢!從新開,以前報廢!