剛剛出差回來
出差歸來
業務小李：出差回來了，這次可談下來個大單子，不過又墊了一大筆款，弄得我都身無分文了，每次去財務報銷票據都被退回來好幾次，財務這幫人肯真難伺候！比談客戶還難，我們整天在外面拼死拼活的養著他們，回來報個銷還要看他們臉色，哼！
財務部審核發票
審核發票
財務小張：小李又來報銷了，這次拿的發票錯誤真是太多了，兩張專篇又沒蓋章，填寫報銷單還寫錯了，發票號碼寫成了發票代碼，住宿超標，餐費假髮票，都說了多少遍了，一定要在標準內注意發票真假，每次不聽，還死活要報銷！
那對於業務部門知道哪些發票常識才可以呢，報銷不被卡，順利拿到屬於自己的報銷款呢？
第一點：認識增值稅專用發票，專用發票取得時一定是拿到兩張，一張紅色的（發票聯）一張綠色的（抵扣聯），兩張發票要一起交到財務哦~（發票上面的數字見圖片標註）
第二點：一定要取得真實的發票，發票和人民幣一樣也是有可能有假的哦，是否是假髮票可以去國家稅務局網站上查詢的。認識上面的發票中的關鍵信息我們就可以自行查詢啦！
國稅局發票查驗平臺
第三點：便是符合自己公司的報銷制度了，每個公司對於出差的標準是不一樣的，我們要根據自己公司的情況來規劃自己的出行，例如公司固定小李只能乘坐高鐵二等座，那如果小李乘坐高鐵一等座，差價便要自己承擔了，這點很重要的。
出差制度很重要
知道了這些，小李和小張應該就可以很好的配合工作啦！希望對你有所幫助哦！
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