1.目的
為保證對外協加工過程的有效控制，確保外協產品質量能夠滿足生產需要，達到生產高效、控制合同成本的目的，特制訂外協加工管理制度。
2.適用範圍
適用於本公司人員、設備、生產能力等各方面不能夠滿足客戶需求。
3.職責
3.1生產部：在公司生產能力、人員、設備不能滿足生產需求時，提出外協加工申請。
3.2採購部：外協廠商資料的收集、評估及外協計加工合同簽訂、訂單跟催聯絡。
3.3品質部：外協加工中間過程監督及加工完成品檢收。
3.4技術部：提供外協加工產品的圖紙、樣品、技術要求、工藝要求等相關資料。
3.5倉庫：外協加工原材料的發放及完成品的接收。
4.外協加工流程
4.1外協加工申請
4.1.1根據公司的營業部產品需求量及公司生產能力、人員、設備等因素，生產部制訂外協加工計劃並填寫《外協加工申請單》。
4.1.2《外協加工申請單》由生產經理、採購經理、分管副總、總經理簽字批准，轉交採購部。
4.2外協加工合同的簽訂
4.2.1採購部根據《外協加工申請單》，由合格供應商名錄中，選擇供應商；如沒有合格供應商依據《供應商控制程序》流程選擇合格供應商。
4.2.2採購部人員將技術提供的圖紙，技術要求、工藝要求、工藝流程等相關資料提交給合格的外協廠商，進行資料審核，並協商領/送料時間、地點、運輸方式和價格等問題。
4.2.2外協加工的資料確定後，採購部人員與外協廠商簽訂採購合同，合同內容根據《合同管理制度》編制。
4.3外協加工產品的原材料的發放。
4.3.1採購人員根據《外協加工申請單》，編制《發料單》（產品名稱、型號、單件用量、應用數量、領料實際數量），由採購經理、生產經理、分管副總審批，庫房負責人依據《發料單》進行備料，採購人員與庫房人員需要建立發料臺賬。
4.3.2物料發放時，庫房人員與外協廠商人員一起清點實際物料數量，並雙方簽字確認，一式三份（複印件有效），採購部人員、庫房人員、外協廠商領料人員各持一份。
4.4外協加工產品過程跟蹤
採購人員跟蹤產品加工進程，及時解決外協加工過程中出現的少料，補料、工藝、技術要求資料更改或其他加工過程出現的問題，確保外協加工產品如期交貨。
4.5到貨，驗收
4.5.1外協廠商加工完成後，採購部協調廠商將加工完成的產品和剩餘物料連我公司提供的樣品、圖紙返回我公司，倉庫人員依據廠商《送貨單》對加工完成的產品及剩餘料點收，點收無誤後採購人員填寫《外協外購件報檢單》，由品質部檢驗人員對加工完成品進行驗收。
4.5.2品質部檢驗人員驗收合格後，出具《外協外購件報檢檢合格單》，庫房依據此單辦理入庫手續。
4.5.3外協加工產品不合格，品質部人員填寫《外協外購件質量信息反饋表》，由品質部經理簽字生效，並通知採購人員進行退貨。採購人員接依照《外協外購件質量信息反饋表》，與供應商協商解決，如需現場維修須跟蹤供應商售後部門進度；如需返修或退貨須填寫《退貨單》，由採購經理簽定生效，再交給庫房，庫房人員包裝及出庫發運，並依照《退貨單》填寫出庫單，一式三份，庫房、採購部、財務各持一份；如果無法返修，採購人員須與供應商協商更換產品或根據合同金額扣除相應的貨款。
4.5.4採購部人員依據《入庫單》與發料臺賬核對物料數量，計劃算物料損耗率，當損耗率超過2%時，採購部人員與供應商確定原因並採取相應賠償措施。
5.相關文件和表格
《供應商控制程序》
《合同管理制度》
《外協加工申請單》
《外協外購件質量信息反饋表》
《發料單》
《外協外購件報檢檢單》
《外協外購件報檢檢合格單》
《入庫單》
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