用戶提問來自：金色童年童年
請問公司管理層對內部控制制度的評估情況？
董秘回覆：
您好！公司已經根據基本規範、評價指引及其他相關法律法規的要求，對公司截至2019年6月30日的內部控制設計與運行的有效性進行了自我評價，結論如下：報告期內，公司對納入評價範圍的業務與事項均已建立了內部控制，並得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生對評價結論產生實質性影響的內部控制的重大變化。內部控制應當與公司經營規模、業務範圍、競爭狀況和風險水平等相適應，並隨著情況的變化及時加以調整。2019年公司將實施內部控制持續改進，進一步優化內部控制流程，健全風險管理與內部控制體系，繼續完善內部控制制度，規範內部控制制度執行，強化內部控制監督檢查，促進公司健康、可持續發展。謝謝！
2019年11月05日 14:53
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