衡陽市城市管理和綜合執法局
2020年部門預算和"三公"經費預算說明
部門預算公開信息目錄
一、部門職能職責
二、機構設置
三、部門收支概況
（一）收入預算
（二）支出預算
（三）機關運行經費安排情況
（四）政府採購預算
（五）國有資產佔有情況說明
（六）預算績效目標說明
（七）"三公"等經費預算說明
（八）其他事項
四、名詞解釋
五、部門預算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、部門職能職責
(一)承擔宣傳、貫徹、落實國家、省、市有關城市管理的法律、法規、規章、辦法，編制全市城市管理和城市管理行政執法工作的總體規劃、年度計劃;制定全市城市管理和城市管理行政執法工作制度，並組織實施;組織開展城市管理和城市管理行政執法調查研究;指導各縣市及南嶽區城市管理和城市管理行政執法工作。
(二)承擔對各城區人民政府、高新技術產業開發區、松木工業園、白沙洲工業園以及市直有關單位城市管理和城市管理行政執法工作的指導、協調、監督檢查、考核評比工作。
(三)承擔城市市容監督管理責任，制定城市容貌標準。負責戶外廣告、招牌、標語牌、畫廊、櫥窗等設置管理;負責大型戶外廣告設置權的出讓工作;負責街道兩側和公共場地(含公園、廣場、地下通道、人行天橋)臨時性堆放物料、佔道宣傳促銷，搭建非永久性建築物、構築物或者其他設施的審批;負責單位和個人在城市建築物、設施上張掛、張貼宣傳品等審批;負責城市道路挖掘管理;負責臨街建設施工工地設置護欄或圍擋的監督管理。
(四)承擔城市環境衛生監督管理責任。擬定市區環境衛生專業規劃和環衛設施規劃建設方案;負責城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批;負責關閉、閒置、拆除、存放生活垃圾的設施、場所核准;負責城市建築垃圾處置審批和監督;負責社會中介機構或其他組織參與環衛作業服務的資質審驗;參與環衛設施建設項目規劃設計的審核和竣工驗收;負責城市生活垃圾處理費徵收管理;負責市區垃圾場及垃圾場填埋管理、水上環衛管理工作;負責對市區施工場所內的渣土管理及其處置費、汙染費的收取工作;負責市區因教學、科研等其他特殊需要而飼養家畜家禽的審批。
(五)承擔擬定市區園林綠化和風景名勝區中長期綠化規劃，並組織實施和監督管理。負責組織園林城市、園林式單位的創建工作。
(六)承擔城市道路照明和亮化照明監督管理責任。負責城市道路照明和亮化照明設施建設、維護及用電管理;負責城市道路照明、亮化照明設施施工單位的資質審驗、工程招投標和工程監督工作;參與城市道路照明、亮化照明設施建設項目規劃設計的審核和竣工驗收;指導、協調、監督有關單位搞好城市道路照明、亮化照明建設管理。
(七)承擔在市區開展城市管理相對集中行政處罰權工作的責任。具體包括：
1.依據市容環境衛生管理方面的法律、法規、規章規定，對違反市容環境衛生法規行為實施行政處罰，強制拆除不符合城市容貌標準、環境衛生標準的違法建築物或設施。
2.依據城市園林綠化管理方面的法律、法規、規章規定，對城市道路及沿路邊的公共綠地、廣場範圍內未經批准砍伐、移植、修剪樹木和毀壞城市綠化設施及佔用綠化用地的行為實施行政處罰。
3.依據市政管理方面的法律、法規、規章規定，在城市道路、廣場及其它公共場所範圍內，對未經批准佔用、挖掘城市道路和汙染、損壞城市道路等公用設施及城市道路施工後不及時清理現場行為實施行政處罰。
4.依據環境保護管理方面法律、法規、規章規定，對在商業經營活動中使用空調器、冷卻塔等可能產生環境噪聲汙染的設備、設施未採取有效措施使其噪聲超過國家規定環境噪聲標準的實施行政行政處罰;對在市區噪聲敏感建築物集中區域內，夜間不按規定作業時間從事建築施工作業，產生環境噪聲汙染的實施行政處罰;對在湘江城區段水域向水體排放、傾倒工業廢渣、生活垃圾和其它廢棄物的實施行政處罰;對在城區運輸裝卸、貯存能夠散發有毒有害氣體和粉塵物質未採取密閉措施或者其它防護措施的實施行政處罰;對未採取防燃、防塵措施在城市人口集中地區存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、塵土等物料的實施行政處罰;對在城市人口集中地區或其它依法需要特殊保護的區域內焚燒瀝青、油氈、橡膠、皮革、垃圾及其它產生有毒有害物質的實施行政處罰;對在城市人口集中地區露天焚燒秸杆、落葉等產生煙塵汙染的實施行政處罰。
5.依據工商行政管理方面的法律、法規、規章規定，對在城市道路、廣場等公共場所和無固定經營場地的有照或無照經營的商販實施行政處罰;對自產蔬菜和農副產品未進入政府指定地點銷售以及在店外經營或店外作業商販實施行政處罰;對違反戶外廣告設置規定行為實施行政處罰;對破損或殘缺等影響市容的廣告行為實施行政處罰。
6.依據城市規劃管理方面的法律、法規、規章規定，對未經批准佔用城市道路(指主幹道、次幹道、支路、街巷，單位內部道路和封閉管理的居住區內的道路除外)及其兩側臨時建築，或依附於該建築物搭建的亭房、活動房、棚披，以及單幢建築面積200平方米(含200平方米)以下的磚混結構的建築物、構築物的實施行政處罰。
7.依據公安交通管理方面的法律、法規、規章規定，對擅自在城市道路、廣場等公共場所擺攤設點、停放車輛、堆物作業、搭棚、蓋房、進行集市貿易和其它侵佔道路行為實施行政處罰。
8.履行省、市人民政府依法規定的行政處罰權。
(八)負責城管執法隊伍的政治教育、業務培訓和輪崗交流工作。
(九)受理所屬執法單位開展城市管理相對集中行政處罰權工作的行政複議。
(十)會同財政部門編制本系統年度資金安排使用計劃， 並負責審核、監督、檢查資金使用情況。
(十一)承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
我單位現有科處室13個，在職人員31人，退休人員15人，屬市一級預算單位。下設3個副處級、4個正科級直屬單位，其中1個參照公務員管理事業單位、5個全額撥款事業單位、1個自收自支。
三、部門收支概況
2020年部門預算編報範圍包括局機關及所屬二級預算單位。收入為15298.56萬元；支出為15298.56萬元。
納入我局2020年部門預算編制範圍的二級預算單位包括: 衡陽市城市管理行政執法支隊、衡陽市環境衛生事務中心、衡陽市園林綠化服務中心、衡陽市路燈管理處、衡陽市沿江風光帶事務中心、市建築市場稽查支隊、市燃氣事務中心、1個參照公務員管理事業單位、5個全額撥款事業單位、1個自收自支。市公安綜合執法警察支隊實行雙重管理，以市公安局管理為主。
（一）收入預算：2020年年初預算數15298.56萬元，其中，一般公共預算撥款14890.96萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款248萬元，其他收入159.6萬元。
（二）支出預算：2020年年初預算數15298.56萬元，其中。
基本支出：2020年年初預算數為2372.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。
項目支出：12926.07萬元
預算收支增減變化情況說明：2020年度本單位年初預算數為15298.56萬元，比上年增加3867.6萬元，主要原因增加2個二級單位。
（三）機關運行經費安排情況：我局系統2020年年初預算機關運行經費共安排348.79萬元，比上年度預算增加144.38萬元，增加的主要原因新增2個二級單位。
（四)政府採購預算：2020年年初預算數為278.8萬元。包含：辦公設備購置費20.2萬元、修繕工程25.85萬元、園林綠化管理服務費107.75萬元、其他服務125萬元。
（五）國有資產佔有情況說明：截止2019年12月31日，本部門共有辦公及業務用房8509.39平方米；車輛69輛，其中：一般公務用車1輛;執法用車10輛；業務用車58輛；單位價值200萬元以上大型設備3套。
（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為15298.56萬元，其中，基本支出2372.49萬元，項目支出12926.07萬元。
（七）"三公"等經費預算：2020年"三公"經費預算數132.5萬元，其中：公務接待費49.5萬元、公務用車運行費83萬元、會議費預算數22.3萬元、培訓費預算數92.07萬元。
2020年"三公"經費預算數132.5萬元，比上年增加65萬元,其中：
1.公務接待費49.5萬元，比上年增加20萬元，增加的主要原因新增2個二級單位；
2.公務用車運行費83萬元，比上年增加63萬元，增加的主要原因新增2個二級單位；
四、名詞解釋
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的"財政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱"一般公共預算收入"。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3."三公"經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用於購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
五、部門預算公開表格目錄
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表（部門預算經濟科目）
7.一般公共預算基本支出表（政府預算經濟科目）
8. 政府性基金預算支出表
9.2020年公共財政撥款"三公"經費預算表
六、公開表格附件
衡陽市部門預算公開套表（衡陽市城市管理和綜合執法局系統）
【來源：衡陽市城市管理和綜合執法局】
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