目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2020年度部門預算表
一、2020年部門收支總體情況表
二、2020年部門收入總體情況表
三、2020年部門支出總體情況表
四、2020年財政撥款收支總體情況表
五、2020年一般公共預算支出情況表
六、2020年一般公共預算基本支出預算表
七、2020年政府性基金預算支出情況表
八、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表
九、2020年政府集中採購預算表
第三部分 2020年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
樂陵市房產管理中心是市政府重要組成部門，成立於 1998年，主要有以下職能:
(一)貫徹執行中央、省、市房地產管理法律、法規，協 助市住房城鄉建設局起草關於住房保障、房地產市場管理、 物業服務行業管理、房地產中介市場管理規範性文件。
(二)協助擬定廉租住房、保障性住房分配意見，協助擬 定維護房地產市場平穩有序健康發展實施意見，協助擬定物 業服務行業管理實施意見，協助擬定房地產中介機構行業管 理實施意見。
(三)協助做好市區公共租賃住房及相關保障性住房的管 理工作；協助做好市區國有土地範圍內取得房地產開發用地 土地使用權的房地產市場管理並依法實施監督檢查；協助做 好市區新建商品房銷售管理、樓盤表管理、存量房轉讓管 理、房屋租賃管理、房屋面積管理、政策性住房產權與上市 交易管理；協助做好住宅小區物業服務企業行業管理，住宅 專項維修資金監管。
(四)協助市住房城鄉建設局維護房地產市場平穩健康有 序發展的責任。
(五)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
納入本部門2020年部門預算編制範圍的所屬單位包括：
第二部分 2020年度部門預算表
第三部分 2020年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況
2020 年收入總計 2,212.23 萬元。 其中： 財政撥款（ 補 助）2,212.23萬元，佔比100%。
2020年支出總計2,212.23萬元，其中本年支出2,212.23 萬元，其中：
1、按功能分類科目 社會保障和就業支出344.36萬元，衛生健康支出32.91萬
元，城鄉社區支出1,763.66萬元，住房保障支出71.30萬元。
2、按經濟分類科目 基本支出（類）2,089.36萬元，項目支出（類）122.87
萬元。
二、財政撥款收入支出預算總體情況
2020年財政撥款收入預算總計2,212.23萬元，包括：一 般公共預算財政撥款2,212.23萬元。
2020年財政撥款支出預算總計2,212.23萬元，支出具體 情況如下：
1、社會保障和就業支出344.36萬元，主要用於職工養老 保險、職業年金支出，退休人員的住房補貼、物業補貼、津 貼補貼，退役士兵安置支出。
2、衛生健康支出32.91萬元，主要用於職工醫療保險、 大額醫療支出。
3、城鄉社區支出1,763.66萬元，主要用於職工工資支 出、工會經費、商品和服務支出、遺屬補助等支出。
4、住房保障支出71.30萬元，主要用於職工住房公積金。
三、一般公共預算支出預算（功能分類）情況
2020年一般公共預算支出預算（功能分類）為2,212.23萬元。
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）29.48萬元，與上年相比增加 4.96萬元，增長20.23%。主要原因是增加3名退休人員，退休 人員的住房補貼、物業補貼、津貼補貼增加。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）73.87萬 元，與上年相比減少130.23萬元，下降63.81%。主要原因是 自收自支人員的養老保險今年放在了其他城鄉社區支出。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）36.93萬元，與 上年相比增加36.93萬元，去年無預算。主要原因是沒交。
4、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵 安置（項）204.08萬元，與上年相比增加21.90萬元，增長 12.02%。主要原因是工資增長。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）32.91萬元，與上年相比減少39.96萬元，下降 54.84%。主要原因是自收自支人員的醫療保險今年放在了其 他城鄉社區支出。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城 鄉社區管理事務支出（項）1,763.66萬元，與上年相比增加177.46萬元，增長11.19%。主要原因是自收自支人員的社保放在了城鄉社區支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（ 項 ） 71.30 萬 元 ， 與 上 年 相 比 減 少 75.32 萬 元 ， 下 降 51.37%。主要原因是自收自支人員的公積金放在了其他城鄉 社區支出。
四、一般公共預算支出預算（經濟分類）情況
2020年一般公共預算支出預算（經濟分類）為2,089.36 萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：
1、工資福利支出1,730.25萬元，主要包括：基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年 金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房 公積金、其他工資福利支出等。
2、商品和服務支出121.23萬元，主要包括：辦公費、印 刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差 旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待 費、委託業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交 通費用、其他商品和服務支出等。
3、對個人和家庭的補助237.88萬元，主要包括：退休 費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
五、政府性基金預算支出情況
2020年樂陵市房產管理中心財政撥款安排的基本支出預 算0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
六、重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明
樂陵市房產管理中心所屬預算單位全部為事業單位，無 機關運行經費支出。
（二）政府採購支出情況說明
2020年，樂陵市房產管理中心無政府採購預算支出。
（三）國有資產佔用情況說明
截至2019年12月31日，樂陵市房產管理中心共有車輛5 輛。一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、其他用車0 輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）一般公共預算‘三公’經費支出情況說明
2020年樂陵市房產管理中心一般公共預算三公經費預算 為16.50萬元。含局機關及5個所屬預算單位。
因公出國（境）經費0.00萬元，公務用車購置及運行維 護費12.50萬元，公務接待費4.00萬元。
2020年三公經費預算16.50萬元，與上年相比減少9.50萬 元。主要原因是壓縮開支。其中：
1、因公出國（境）費0.00萬元，與上年保持一致。
2、公務用車購置及運行費12.50萬元，與上年相比減少
7.50萬元。主要原因是車輛減少。
3、公務接待費4.00萬元，與上年相比減少2.00萬元。主 要原因是壓縮開支。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
樂陵市房產管理中心，2020年預算不涉及重點項目，沒 有編制績效目標。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入： 指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括 一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預 算撥款。
二、財政專戶管理資金： 指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收 入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入： 指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
四、事業單位經營收入： 指事業單位在專業業務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、其他收入： 指除上述“財政撥款收入”、“事業收 入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定 動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入： 指單位從主管部門和上級單位取得 的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入： 指附屬獨立核算單位按照規定 上繳的收入。
八、用事業基金彌補收支差額： 指事業單位在預計用當 年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、 “事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不 足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金
（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉： 指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按 原規定用途繼續使用的資金。
十、基本支出： 指為保障機構正常運轉、完成日常工作 任務而發生的人員經費和日常公用經費。
十一、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定任務和 事業發展目標所發生的支出。
十二、“三公”經費： 指縣級部門用財政撥款安排的因公 出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其 中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅 費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置 支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過 橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位 按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費： 指縣級行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）的財政撥款公用經費，包括辦公及印 刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費 用。
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