08.20 天水市衛生學校2017年度部門決算公開說明

天水市衛生學校始建於1958年,是一所以中等衛生職業教育為主、醫學繼續教育和在職醫療技術人員培訓及職業技能鑑定為補充、具有鮮明辦學特色的國家級重點中等衛生職業學校。建校50多年來,為社會培養了3萬餘名優秀衛生技術人才,為全省乃至周邊地區衛生事業的發展做出了重大貢獻。學校堅持“以服務為宗旨,以就業為導向”的職業教育辦學方針,不斷優化專業結構,積極開展多層次、多形式辦學。現有普通中職、五年制高職和成人高等教育三個辦學層次;開設有護理、助產、藥劑、農村醫學、醫學檢驗技術等5箇中職專業。

我校積極實施人才強校戰略,擁有一支高素質的教師隊伍,現有在職人員206人,離退休人員60人,遺屬人員7人,學校現有各類學生6000餘人,其中全日制在校中職生4556餘人、高職生417名,成人專科、本科學生近1588人,年培訓在職衛生技術人員約720人。,外聘醫療衛生機構中級以上實習指導教師600餘名,長期聘用臨時工作人員70餘人。學校內設辦公室、人事處、財務處、總務處、保衛處、教務處(下設臨床、基礎、普通三個教研室及內科等15個學科組、圖書室、閱覽室、教材室等教輔機構)、教研督導處、實訓處、繼續教育處、信息技術教育處、學生處、招生就業處等12個處室和團委、工會兩個群團組織。

(一)收入決算情況。2017年度,收入總計為4666.03萬元,其中:

1.財政撥款收入4052.11萬元,為財政資金。較2016 年度決算數減少1210.28萬元,下降22.9%,主要是上年結餘資金較多。

2.事業收入511.6萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2016 年度決算數減少252.16萬元,下降33.01%,主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所減少。

3.其他收入102.32萬元,為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入,主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2016 年度決算數增加100.06萬元,主要是資金盤活重新安排。

4.上年結轉和結餘1450.71萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結餘。

2017年度,天水市衛生學校支出為5677.17萬元。其中:

基本支出5677.17萬元,較2016 年度決算數增加617.46萬元,增長12.2%,主要是人員增加,支出增加。

2017年度,天水市衛生學校財政撥款收入總計4052.11萬元,與上年相比減少1210.28萬元,下降22.9%。其中:一般公共預算財政撥款收入3976.11萬元,與上年相比減少1286.28萬元,下降24.44%;政府性基金預算財政撥款收入76萬元,與上年相比增加76萬元,增長100%。原因:大氣汙染治理專項資金。

2017年度,天水市衛生學校一般公共預算財政撥款支出總計4987.25萬元,與上年相比增加693.57萬元,增長16.15%;完成年初預算100%,決算數大於預算數的主要原因:人員增加。其中:

1.教育支出4118.26萬元,主要用於教育教學的各項費用支出,完成年初預算100%,決算數大於預算數的主要原因職工人數增加,各項支出增加。

2.社會保障就業支出396.06萬元,主要用於退休人員的工資和各項福利支出,完成年初預算100%,決算數大於預算數的主要原因退休人員工資上漲,支出增加。

3.醫療衛生與計劃生育支出467.48萬元,主要用於醫療衛生方面的教育教學工作,完成年初預算100%,決算數大於預算數的主要原因各項物品的成本增加,導致支出增加。

4.城鄉社區支出76萬元,主要用於大氣汙染的治理工作,年中下撥的資金,沒有做預算。

天水市衛生學校2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出4987.26萬元,其中:

1.人員經費2611.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫卹金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、採暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費2375.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

2017年“三公經費”預算6萬元,決算5.3萬元,完成年初預算88.33%,決算數小於預算數的主要原因:響應國家政策,收緊三公支出。與上年同期相比增加0萬元,增長0%.

2017年我單位因公出國(境)費用0萬元。較上年增加(減少)**萬元,增長(下降)0%,變動原因為:沒有因公出國費用。

因公出國(境)組團情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組織0個,共有0人;參加其他單位組織的出國(境)團組0個,增加0萬元。

2017年我單位公務用車運行費5.3萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,變動原因為:無變動。

2017年本單位公務接待費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,變動原因為:無接待。

其中國內公務接待共0批次,接待人次0人,較上年增加(減少)0%,增加(減少)0萬元。國外公務接待共0批次,接待人次0人,較上年增長(下降)0%,增加(減少)0萬元。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,領導幹部用車1輛、一般公務用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

天水市卫生学校2017年度部门决算公开说明


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