質量管控經驗總結（附品質主管工作手冊清單）

質量部門是服務部門，是負增值部門，也是在公司裡處於相對比較尷尬的部門。當產品質量不理想時，質量部的責任首當其衝；當產品質量相對穩定時，它又像是可有可無的花瓶，所以現在的有些企業的質量部門仍舊是可有可無的部門。

有些企業的質量部門是其它部門兼管，有些是某一個領導兼管，發與不發貨、原材料接收與否、製程中出現不良時是否停線等等質量事件，也就由某領導手一揮，桌一拍,做下了決定，這樣的質量管控基本上是沒管控。

在下拙見，只有所有管理者足夠重視質量，全員參與管控質量，才能做出讓顧客滿意的產品。

以下筆者主要質量管控：

一、 最基礎的質量檢驗

1、上任後，制定行業認可且正確的產品規範、制定有各測量、試驗設備操作規程、普通產品來料、製程、半成品、成品、出貨檢驗規程；特殊產品的各項檢驗規程若干。

2、設立品質部，確認QC、QA人員，通過在崗在職培訓考核、早會宣導等方法，要求質量人員對檢驗規範和標準的理解，能準確無誤的判斷，現實行每半年一次培訓並考試，合格方可繼續勝任原工作崗位，每一季度一次現場考核，通過QC驗證後的產品進行再確認，確認誤檢、誤判、漏檢機率，並將此結果納入檢驗員的績效考核。

3、要求QC人員能夠對質量結果進行簡單的分析和解釋，當有QC向我彙報不良現象時，我都會問對方：你認為是何種原因導致這種不良現象產生，並與對方進行必要的討論和分析。

二、加強公司各部門對在製品、研發產品質量、生產過程質量的認識

1、每天兩次不定時走訪車間各工序，觀察現有正在生產產品的工作流程，以減少工作失誤，提高工作效率為準，不合理的流程容易造成質量不穩定，部門間相互扯皮影響團體合作，若發現不合理流程，及時與管理層協商溝通，糾正其工作流程。

2、觀察全員質量意識，是否承擔應有的質量責任，是否按流程工作，工作質量如何。發現問題，及時與管理層及部門負責人溝通、改善。主導並協助各部門建立有一套有效的績效考核，從而增加全員質量意識。

三、將人、機、料、法、環、測六個方面管控用於實際工作

1、生產人員（人）

• 現由行政部及車間跟蹤確認：生產人員符合崗位技能要求，每一員工入職培訓，經過考核合格，車間實習，能勝任工作後才正常上崗。
• 現品質部與技術部確認：特殊工序應明確規定特殊工序操作（熔鍊、制粉、成型、燒結、電鍍等工序）、操作人員及檢驗人員應具備的專業知識和操作技能，考核合格者持證上崗。
• 操作人員能嚴格遵守公司制度和嚴格按工藝文件操作，現由車間主管及專職QC巡視，督促員工執行力。
• 檢驗人員按工藝規程和檢驗指導書進行檢驗，做好檢驗原始記錄，要求各檢驗工序每日下班前將各檢驗數據輸入電子檔。

2、設備維護和保養（機）

• 制定有“設備管理辦法”，其中設備的購置、流轉、維護、保養、檢定等均有明確規定。
• 新設備試樣跟蹤採取新產品試樣跟蹤一樣機制。

• 一季度一次由品質部主導，檢查設備管理辦法各項規定有無有效實施，檢查項目有：設備臺賬、維修檢定計劃、維修記錄等有無實施（隨機抽樣方式詢問一線操作人員，什麼時間什麼人是否為你操作的設備做過維修或保養），查是否有相關記錄。

3、生產物料（料）

• 主要原材料，只能由已審核過合格供方提供。主導每年一次的主要原材料供應商審核，包括供應商的體系審核和產品審核。
• 與採購部門協商後，要求採購訂單除明確數量、重量、單價、交貨日期等常規要求外，各項技術指標（磁性能要求、尺寸、外觀要求）都需要明示於採購訂單，採購人員將技術指標輸入電子檔共享，以便於來料驗證其材料是否符合採購訂單要求。
• 下道工序負責監督上道工序，如本工序未查出上道工序不良，本工序所有不良品由本工序承擔並記入工序績效考核中。
• 所有工序產品必須有批次或序列號標識，便於跟蹤追溯，隨時檢查標識單、跟蹤卡等填寫情況是否符合要求。

4、作業方法（法）

• 對已區分的關鍵工序、特殊工序和一般工序，分別建有質量控制點。
• 主要工序懸掛工藝規程或作業指導書，工藝文件對人員、工裝、設備、操作方法、生產環境、過程參數等提出具體的技術要求；特殊工序的工藝規程除明確工藝參數外，還對工藝參數的控制方法、試樣的製取、設備和環境條件等作出具體的規定。
• 重要的生產過程控制圖的控制方法發現潛在不良因素，現我公司計量型採用x-R控制圖，計數型採用不合格品率P控制圖。

5、生產環境（環）

• 環境因素如溫度、溼度、光線等符合生產技術文件要求，我公司特殊工序環境要求按特殊作業規程的規定執行，一般工序的產品對溫溼度要求不高，常溫常溼即可。
• 生產環境保持清潔、材料、工裝、夾具整齊、有序，執行5S相關要求，每週行政部組織相關部門不定期檢驗各車間各工序5S執行情況，並將檢查結果與車間、工序負責人績效掛鉤。

6、質量檢查和反饋（測）

• 制定的檢驗規程包含檢驗項目、項目指標、檢驗方法、抽樣方案、檢驗頻次、儀器等要求。
• 各工序檢驗按檢驗規程驗證產品並記錄，每工序檢驗站提交日報、週報、月報，要求日報第二天八點半之前提交，週報次星期一上午提交，月報次月8號前提交。
• 控制不合格品，對返修、返工重點跟蹤，制定有返工、返修品跟蹤單。
• 檢驗現場：待檢品、合格品、返修品、廢品分別用不同顏色盒子存放，利用色標醒目標誌，分別存放或隔離。（白色是待檢品、藍色是合格品、黃色是返修品、紅色是廢品）。
• 特殊工序的各種質量檢驗記錄、理化分析報告、控制圖表等都必須歸檔整理保管，隨時處於受檢狀態。
• 日常各工序發現異常及時彙報給品質部，能確認不良的原因，通知相關部門，馬上糾正預防，如不能確認不良原因的小質量事故（質量損失小於5000元），電話或者郵件通知相關部門，或者與相關部門負責人碰頭共同找出原因，及時糾正預防，大的質量事故（批量報廢、質量損失大於5000元，顧客投訴系統性不良等），通知產線停線，由品質部組織召開臨時品質會議，記錄整理會議內容，形成的決議，後續跟蹤驗證，並將結果向總經理彙報。
• 週報、月報按各種質量缺陷進行分類、統計和分析，通過每週週會、每月月會，針對主要缺陷項目，品質部向管理層、各部門主管溝通協商，採取措施，必要時應進行工藝試驗，取得成果後納入工藝規程。

四、質量體系標準化

1、主導公司ISO9001、TS16494體系文件編制、審核，將如上三點管控工作納入公司質量體系改進的整體計劃之中，在已制定相關標準的基礎上，通過工序質量的調查與分析，發現各工序、各部門現行具體要求與體系要求執行有偏差時，進而採取改進措施，做到寫的和做的一致，做的與記錄的一致，通過不斷的改進，持續循環，從而實現整個質量體系的持續改進。

2、負責體系每年度第三方外審、第二方顧客審核，主導內部審核、管理評審，將三部分審核不符合項納入質量體系持續改進。

五、顧客服務

負責處理顧客抱怨、投訴，並在24小時內回覆顧客，通過電話溝通、郵件往來、拜訪顧客等方式，對有爭議的質量問題與顧客進行協商，達成共識。

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19.品管圈成果報告書

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21.品管圈活動管理規定

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23.進料檢驗成績書

24.質量尺寸外觀檢驗標準

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26.生產過程檢驗標準表

27.產品質量異常報告單

28.不合格產品控制核查表

29.產品質量管理表

30.產品質量標準表

31.產品質量檢驗報告

32.產品質量檢驗報告表

33.產品質量檢驗表

34.產品質量檢驗標準表

35.待出廠產品質量檢驗

36.產品質量檢驗分析表

37.產品質量異常通知單

38.產品質量問題分析表

39.產品質量異常原因及改進報告

40.產品出廠檢驗表

41.成品抽查檢驗記錄表

42.各部門產品合格率控制表

43.首批產品試製狀況記錄表

44.質量管理中的常用指標

45.進廠物料質量檢驗表

46.零件進廠質量檢驗表

47.來料檢驗報告

48.材料檢驗報告表

49.進廠物料檢驗情況報表

50.進廠物料檢驗日報表

51.進廠零件檢驗情況報告

52.零件檢驗表（1）

53.零件檢驗表（2）

54.原材料檢驗表

55.原材料進廠檢驗記錄表（1）

56.原材料進廠檢驗記錄表（2）

57.進廠零件驗收表

58.過程異常聯絡單

59.QA檢查記錄表

60.檢驗通知單

61.檢驗委託單

62.成品檢驗彙總表

63.不良物料處理流程

64.管理評定質量改進措施記錄表

65.外部投訴處理記錄表

66.不合格報告

67.糾正措施記錄表

68.預防措施記錄表

69.供應商品質檢驗記錄表

70.供應商質量統計表

71.進料檢驗記錄

72.半成品檢驗記錄

73.成品檢驗記錄

74.緊急放行產品申請單

75.不合格品報告

76.設計開發任務書

77.設計開發方案

78.設計開發計劃書

79.設計開發輸入清單

80.設計開發信息聯絡單

81.設計開發評審報告

82.設計開發驗證報告

83.設計開發輸出清單

84.試產報告

85.試產總結報告

86.新產品鑑定報告

87.品質異常聯絡書統計分析

88.5S 審核清單

89.5S識別物品系統表

90.5S劃線系統表

91.5S 推廣活動表

92.5S 訓練計劃表

93.5S行動計劃表

94.5S工作環境的安全及健康問題

95.5S規範示例

96.5S管理檢查要點

97.辦公區5S核查要點

98.車間5S規範表

99.目視管理與5S標準化要點

100.看板管理表

101.質量成本費用匯總歸集

102.質量成本狀況月報表

103.質量成本反饋表

104.年度質量成本計劃

105.禁止標識

106.警告標識

107.危險標識

108.消防安全標識

109.指令標識

110.品質常用圖表——線性流動

111.品質常用圖表——垂直流動

112.品質常用圖表——循環流動

113.品質常用圖表——交互作用

114.品質常用圖表——合力作用

115.品質常用圖表——改變方向

116.品質常用圖表——槓桿作用/平衡

117.品質常用圖表——相互關係

118.品質常用圖表——過程

119.品質常用圖表——分割

120樣品成本統計表

121.樣品修改通知單

122.樣品追蹤單

123.質量記錄移交表

124.質量記錄借閱登記表

125.質量記錄處理審批表

126.檢測工具履歷卡

127.測量監控設備一覽表

128.檢測校準計劃

129.內校記錄表

130.購置檢測設備申請表

131.檢測設備送檢通知單

132.檢測設備處置單

133.檢測設備報廢通知單

134.檢測設備封存申請單

135.檢測設備啟封申請單

136.檢測設備報廢申請單

137.質量信息傳遞表

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139.質量信息反饋單

140.呆廢料處理申請單

141.呆廢料處理報告

142.合格外包商名單

143.外包商調查表

144.外包商業績評定表

145.外包產品檢驗表

146.不合符合項報告表

147.不合格項分佈表

148.內部質量審核流程圖

149.年度內審計劃

150.內審檢查表

151.內審首（末）次會議簽到表

152.內部審核報告表

153.內部審核不符合項報告

154.文件發放、回收記錄表

155.管理評審計劃

156.管理評審報告

157.ISO9000工作計劃表

158.ISO培訓計劃表