今天，龍崗區區長代金濤
及各區直單位、兄弟街道
都來到了寶龍街道學習交流
具體交流啥呢？
原來，寶龍街道
建立了全市首個100%覆蓋街道級的
智慧內控體系
什麼是智慧內控體系？
為什麼要從倚重人力向
注重“大數據”支撐轉變？
該體系如何將權利關進制度的“籠子”？
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試試當然，寶龍君也做好了筆記
一起來全面瞭解這項創新體系吧
寶龍街道全市先行先試
以創新之舉，構建內控體系
4月22日上午，各區直單位和兄弟街道一同在寶龍街道學習交流內部控制體系建設工作。
據悉，寶龍街道在內控體系建設方面的探索在深圳市、龍崗區屬於先行先試，打造了管好“錢袋子”，構築廉政風險“防控網”的“寶龍樣板”。建設了全市首個的100%覆蓋街道級智慧內控體系。
- 面臨艱鉅任務
寶龍街道成立三年多來，經濟社會各項事業蓬勃發展。在此過程中，工作內容廣、資金規模大、管理鏈條長、專業力量弱、廉政風險高等問題不斷凸顯。
如何建設科學、合理的內部控制體系，規範財政資金使用，提高行政管理效能，杜絕違法違規行為，是擺在寶龍街道面前的艱鉅任務。
面對以上這些情況
寶龍街道一步步迎難而上
在各方面開闢了先河
寶龍街道內控體系
為何值得被學習？
2018年下半年，寶龍街道開始探索建立以預算為主線、以資金為核心、以績效為目標的內部控制體系，並在預算、收支、採購、資產、建設項目、合同管理等六大經濟業務層面構建了系統化、程序化操作體系。
經過一年多的探索和建設，初步取得六大主要成效。
具體有哪六大成效呢？
智慧化管理體現在哪？
讓我們接著往下看
01.立制度，財政管理更規範
① 針對巡察、審計指出的“財經紀律執行不嚴，購買服務和財務管理亂象多”等問題進行內控整改，梳理出
40個關鍵流程和88個風險點，形成《寶龍街道內控體系現狀診斷報告》，基本形成分事行權、分崗設權、分級授權等三權分設體系。
② 制定並印發《寶龍街道內部控制手冊》《寶龍街道內控制度彙編》，先後新增或修改21項制度、規範25份審批表單、明確40個業務流程圖。將管控關口前移，真正實現
用制度管權、管人、管錢。
02.強約束，預算管理更科學
① 為解決個別單位預算編制計劃性不強、執行進度緩慢等問題，寶龍街道結合新預算法及內控要求，一方面有保有壓、從嚴從緊編制部門預算；另一方面強化預算約束，緊盯預算執行，結合績效評價結果及時調整下一年度預算項目。
② 科學的預算管理極大提高了支付效率，2018年和2019年，寶龍街道財政預算 綜 合 支 出 率 分 別 為99.07%和99.53%。
③ 接下來，寶龍街道將從倚重人力向注重“大數據”支撐轉變，利用街道即將上線試運行的內控信息化系統，批量導入歷史預算項目庫和績效指標庫，精準控制額度和支出方向，實時調取細分項目執行情況，積極應對日益嚴峻的財政收支形勢，加強預算執行管理，切實提高財政資金使用績效。
03.用減法，審批流程更高效
建立內控體系以前：開展一個項目，從請款、採購審核到簽訂合同需要經過5-6個部門審批，流轉多達19人次，審批週期最長14天，且存在同一項目在不同階段需街道各級管理層重複籤批的問題。
內控體系實施以來：打破了業務部門管理壁壘，對重點業務進行簡化和流程再造。對於同一項目，
審批週期壓縮至1天，縮短92.9%；流轉人次減少至9人次，降幅52.6%。
通過該系統，形成了“業務+財務+管理”的一體化融合控制體系，以及“數據+平臺+標準規範”的集中化統一規範體系，最大程度減少人為操縱，保障各項規章制度的有效落地，為規範資金使用、降低廉政風險提供了有力支撐。
同時，通過
分級授權，充分賦予各歸口部門負責人和單位分管領導權限，使審批從日常事項管理轉變為例外事項管理，提高整體工作效率。04.做加法，關鍵環節更嚴格
為解決部門職能混淆、管理主體不清、部分資金多頭請領、項目重複建設等問題，減少廉政風險，寶龍街道在關鍵環節增加審批程序，進一步嚴格審批流程。
以小型基建項目立項為例：
① 成立建設工程管理領導小組，統籌全街道基建項目
② 實施小型基建項目立項與竣工驗收雙現場踏勘制度
③ 在招標定標環節採取搖號方式隨機確定評標人選
2020年，街道收到小型基建項目申報114項，經三輪審核，最終篩選入庫實施項目31項，有效控制項目建設隨意性，避免交叉重複問題的發生。
05.建系統，信息共享更充分
街道成立之初，僅有公文收發業務採用信息系統管理，其他業務仍為人工管理，工作效率不高、準確性有待提升。
隨著內控體系建設的逐步推進，街道即將進入內控信息化階段，完成了包含預算、採購、資產、基建、報賬、財務等多項業務管理功能在內的內控信息系統開發工作，並準備啟動試運行。
信息系統將風險控制點嵌入到系統平臺中，實現了街道經濟業務的數字化、自動化、智能化管控，提供移動審核審批、移動數據查詢、實時對賬查詢、合同到期提前預警等功能。
06.重創新，固定資產管理更細緻
針對物資出入庫管理不規範、庫存賬實不符，重採購輕管理、國有資產流失追責難等問題，寶龍街道利用RFID射頻技術，通過手持移動終端實現3-5米內上百件資產秒級盤點。在即將到來的街道機構改革過程中，該技術也將高效解決因負責人及辦公地點變動所帶來的資產盤點難題，提升固定資產信息化、規範化、高效化的管理水平。
接下來寶龍街道
將繼續查缺補漏
持續推進內控系統建設
實現資金管理
規範、透明、動態的科學控制
來源：寶龍街道黨工委（辦事處）辦公室、集體資產管理辦公室
