君子矜而不争88
财务报销设置签字流程属于内控范畴。看你企业规模，一般大型企业会根据不同的业务采取不通的内控流程。 首先所有流程肯定都要过发起报销所属部门领导审批，以确保费用的真实性。 然后根据业务属性，设置领导审批金额限制，根据金额不同递交相应领导审批。比如有些公司部门领导对于招待费有2000元的审批权限，意思就是一笔招待费金额低于2000，部门领导审批认可后即可提交财务，而财务再确认发票真伪，所需附件是否齐全后，递交财务主管签字后即可报销打钱。 而有些费用，如人工成本，则不分金额大小，都要通过报销人-部门领导-专业部门领导（人力）-公司老总-财务 所以内控审批权限的设置，是一个很复杂的东西，还是要根据公司业务、规模来量身定做。希望能帮到你。
pumpkinan499
对于企业来说，应根据公司性质和业务和核算的需要，设置完善的财务报销制度（根据企业性质和需求设定，包含费用类型，岗位对应标准，报销时限，发票要求，填写规范，签字流程等内容），报销流程只需要按照制度规定来执行即可。
一般的企业报销流程普遍是以下流程：
1、报销人根据实际发生报销项目，贴票，填制标准财务报销单（如特殊项目，事先有申请，还需要把申请原件附在报销单后）；
2、部门负责人签字（对下属发生此费用的真实性确认）；
3、财务部费用会计审核（检查报销发票是否真实有效，如有预算，还要检查对应岗位的保销标准是否超限）；
4、财务经理审核；
5、总经理审批（特殊事项，根据规定可能还需董事长签字）；
6、出纳付款。
纯手打，希望对你有所帮助。
赵翊博88
谢邀：①：我认为先将原始票据粘贴好后，按规定程序办理审批手续。经办人，审批人等应在原始右面右下角或右上角签字。差旅费报销单、领款单等自制原始凭证在规定的位暑签字。
②：按规定程序办好各种手续后，持审批好的单据和经费、使用卡到财务处办理报销手续就0K了。
小仙伶
为规范报销流程，财务部门一般会刻好“三联章”。这个章上内容包括：主管人、验收人、经手人和用途。
经济业务发生后，经手业务的人拿到发票，在经手人签章，再由证明业务或者验收货品的人在验收人签章,最后由主管人签章。
财务部门拿到签章齐全的票据，检查无误予以报销，这样就规范了报销流程。
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