企业差旅费制度与餐费制度及报销制度类似，但差旅费应有自己的相应财务管理措施（餐费及报销制度可视情况自己指定）。今天给大家总结一下差旅费制度的制定框架及管理要点
费用认定
差旅费制度应首先声明差旅费的认定标准，即什么样的费用可以当做差旅费报销。
费用认定原则
其他并不是出差费用，但产生相应餐费及报销费用的，可参考我的餐费及报销制度流程（我是餐费制度链接 ）。
费用审批
制度认定的同时还需表明差旅费的审批权限。是提前审批才能报销，还是费用发生后再自行贴票报销。
审批的关注要点
一般的出差审批应明确审批人应尽职责及承担后果。
具体报销标准
费用标准应参考当地的具体物价水平，并区分不同职务人员，如"经理、主管、职员的不同标准"。
具体报销标准的实例
特殊情况应特殊说明。如发生金额超支情况，应明确表示多支部分不予报销规定。
制度执行
费用报销应与各部门的考核数据相挂钩。如“出差周期内相应报销金额的大小，职能部门差旅费的发生次数”等。
公司相应的差旅费制度，应以公司红头文件的形式下发执行，并留存查档。
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