李恆談管理
第一章 目的
為確保本廠產品於製程、檢驗、倉儲、交貨等過程，均能獲得明確鑑別與追查。
第二章 範圍
凡本廠採購之原物料、輔料、包裝材料和製程中半成品、成品均屬之。
第三章 權責
一 資材組
1 負責採購進料之原物料、輔料、包裝材料和回收材料區域劃分及標示作業。
2 負責採購進料之原物料、輔料、包裝材料及回收材料之管制表的記錄與追查提出作業，管制表包括：訂購單、進銷存帳、進料驗收單、進櫃記錄表、退料單、存貨盤點表、裁保留紙入庫單、領料單、倉儲查核表。
二 業務組
負責工作命令單、領料單、業務總表、新產品開發協議錄、訂單變更通知單的記錄保管和追溯提出作業。
三 採購組
負責請購單、進料驗收單、訂購單、合格供應商一覽表、供應商考核記錄表的記錄保管與追溯提出作業。
四 生管課
1 負責庫存成品區域之規劃和標示作業，以及紙箱的標示作業。
2 負責成品倉出入一覽表，成品出倉（發料）記錄表、送貨單、XX工廠人員/車輛出廠登記表、交貨車次時間追蹤表、業務總表的記錄保管和追溯提出作業。
3 負責每日生產日報表之記錄保管與追查提出作業。
五 品保部
負責採購進料之原材料、輔料、包裝材料、製程半成品、成品之不合格登錄表、成品檢驗記錄表、客戶退貨處理表、品質記錄一覽表、品管巡檢表、進料檢驗記錄表之記錄保管與追查提出作業。
六 生產部
1 負責重工/重修記錄表之記錄保管與追查提出作業。
2 負責自主檢查表之追錄保管並提出作業。
第四章 作業程序
一 區域劃分
1 凡採購進料之原物料、輔料、包裝材料、回收材料和成品之放置區域均需有明確劃分予以鑑別。其劃分辦法依倉儲作業管理程序辦理之。
2 製程半成品之區域劃分由生產部各課規劃，具體規劃取下：
乳化課：半成品區、不良品區、補單區
製造課：成品區、待檢區、不良品區、補單區
3 所有原物料、輔料、包裝材料、製程半成品、成品之每個劃分區域須掛標示牌或劃線註明以示區分鑑別。
二 標示鑑別
1 進料部分
（1）凡採購進料之原物料、輔料，包裝材料、委外加工模具經供應商送進廠內由倉管和保安人員點收數量後將物品名稱、規格數量、入庫時間填寫進料標示籤，貼附於墊板之物品上予以鑑別。
（2）品管得依據進料標示籤按照進料檢驗作業程序和進料檢驗規範、予以檢驗並將判定結果填寫於進料標示籤相關欄目內並簽名，予以鑑別品質狀態。
2 半成品、成品部分
（1）半成品於各工序生產完成，由各組機長點收數量後，將本工序生產數量、板數、生產日期、等填寫生產流程卡，如同一板經下一道工序變成幾板時、需由此工序操作人員增補生產流程卡。
（2）成品包裝之標示依據包裝作業標準書辦理之，並由整理組填寫產品標示籤貼附於成品包裝紙上。
（3）不合格均依不合格品管制程序予以標示鑑別。
三 追查作業程序
1 進料部分
若製程中原物料、輔料、包裝材料等品質發生異常時則從領料單、進料檢驗記錄表、不合格品登錄表、進料檢驗、訂購單、合格供應商一覽表，客戶訂單進行反追查。
2 製程成品、半成品部分
若製程中成品、半成品發生品質異常時則從成品出庫數量統計表、成品檢驗記錄表、倉儲查核表、成品入庫統計表、品管巡檢表、自主檢查表、重工/重修記錄表、首件確認樣品、領料單、進行追溯並反追查進料部分各項記錄。
3 客戶退貨或抱怨部分
若出貨後發生客戶退貨或品質抱怨時，則從客戶退貨單、工作命令單、送貨單、成品出庫數量統計表，成品檢驗記錄表進行追溯並反追查之前面兩點中有關記錄。
第五章 參考文件及附件
一 倉儲作業管理程序
二 進料檢驗作業程序
三 進料檢驗規範
四 訂單審查作業程序
五 不合格管制作業程序
六 製程管制作業程序
七 採購作業程序
八 訂購單
九 進銷存帳
十 進料檢驗單
十一 進櫃記錄表
十二 內部退料單
十三 存貨盤點報表
十四 載保留紙入庫單
十五 領料單
十六 倉儲查核表
十七 工作命令單
十八 業務領料單
十九 業務總表
二十 新產品開發協議錄
二十一 訂單變更通知單
二十二 請購單
二十三 合格供應商記錄一覽表
二十四 供應商考核記錄表
二十五 成品倉入庫統計表
二十六 成品倉出庫統計表
二十七 成品出倉（發料）記錄
二十八 成品倉餘數統計表
二十九 不合格品登錄表
三十 成品檢驗記錄表
三十一 客戶退貨處理表
三十二 品質記錄一覽表
三十三 品管巡檢表
三十四 進料檢驗記錄表
三十五 重工/重修記錄表
三十六 製程自主檢查查
三十七 生產流程卡
三十八 進料標示籤
三十九 包裝作業規範
四十 產品標示單
四十一 送貨單
