倉庫制度
1.0目的
對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。
2.0範圍
適用於公司各部門及項目的倉庫管理。
3.0職責
3.1物資部經理負責對倉庫管理進行監督檢查。
3.2財務管理中心負責對倉庫盤點的監盤與記賬監督。
3.3 倉管員負責對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，並按規定對倉庫進行管理。
4.0方法和過程控制
4
.1物資入庫4.1.1倉管員和物資使用部門人員應對物資進行驗收，使用部門人員對物資的質量負檢驗責任，倉管員對經檢驗合格的物資數量進行核實，由倉管員簽字確認後，按指定位置擺放整齊。
4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。
4.1.3對急用物資使用人可經物資部經理口頭同意後直接拿至現場使用，但使用部門須協助倉管員在1個工作日內辦理出入庫手續，倉管員及時入帳和銷帳。
4.1.4非經營性的、保質期在三天以內的易變質食品不用入庫，但須使用部門驗收確認。
4.2倉庫管理要求
4.2.1倉管員根據物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區擺放並做好區域標識。
4.2.1.1待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及發展商遺留下來的物品等。
4.2.1.2不合格物資包括檢驗發現的物資、報廢物資等。
4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強酸強鹼等強腐蝕性化學品。危險品應分區隔離擺放、分類分項進行保管，並設置明顯的標識。具體按《危險品管理辦法》執行。
4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。
4.2.3應根據倉庫內物資特性，配備相應的溫度計、溼度計等監測工具，設定上下限值，保持倉庫環境的溫度、溼度適當，環境清潔。
4.2.4倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發等措施。
4.2.4.1應按規定配備滅火器材，消防設施應功能正常。
4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。
4.2.4.3大型氧氣設備等具有爆炸危險的加工維修設備的存放地點離住宅窗戶至少30米，離人群聚集場所至少50米。
4.2.4.4乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。
4.3物資出庫
4.3.1物資的出庫必須憑《物品領用申請單》，經部門或項目經理批准後方可到倉庫領用，手續應齊全。如有不符，倉管員有權拒絕發放物資。
4.3.2物資要按照“先進先出”的原則發放。對於不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，最初使用人填寫《物品領用申請單》，由倉管員銷賬。剩餘物資必須存放在剩餘物資存放點，剩餘物資未使用完之前，不能開封新物資。
4.3.3急用物資領用人員須在一個工作日內填寫《物品領用申請單》交倉管員，並由倉管員銷賬。
4.3.4《物資領用申請單》由物資使用人填寫，物資部經理審批；如是借用物資，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。部門或項目經理須對整個物資領用合理情況進行監督。
4.3.5週期性採購的物資均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明並由物資部經理簽名確認。
4.4物資盤點
4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，並填寫《倉庫進銷存臺賬》經部門或項目經理審核後，報財務管理中心備案。
4.4.2倉管員對倉庫相關紙質單據要留底並保存完整，包括：預算內/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領用申請單、紙質倉庫進銷存臺賬等，以便備查。
4.4.4對不能及時處理的物資，應統一放置於倉庫的待處理物資隔離區內。
4.5待處理物資管理
4.5.2對“待處理物資”，倉管員應每季度至少整理、彙總一次，報部門或項目經理審核後，
提交行政部待處理。
4.5.3對於需調劑的資產，按《資產管理辦法》執行。
進 倉 單
編號：GT/JC 序號：
項目 | 物資類別 | 填寫日期 | 年 月 日 | | ||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 物資申購單序號 | 單位 | 數量 | 單價（元） | 金額（元） | 備註 |
合計 |
一式三聯：第一聯：倉管； 第二聯：物資部； 第三聯：工程部
採購： 倉管：
進
倉 單編號：GT/JC 序號：
項目 | 物資類別 | 填寫日期 | 年 月 日 | |||||
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 物資申購單序號 | 單位 | 數量 | 單價（元） | 金額（元） | 備註 |
合計 |
一式三聯：第一聯：倉管； 第二聯：採購； 第三聯：工程部
採購： 倉管：
出 倉 單
編號：GT/CC 序號：
項目 | 部門 | 物資類別 | 填寫日期 | 年 月 日 | |||
編號 | 物資名稱 | 單位 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
合計 |
領用人： 倉管：
（一式三聯：第一聯：倉管； 第二聯：領用人；第三聯： 物資部）
出 倉 單
編號：GT/CC 序號：
項目 | 部門 | 物資類別 | 填寫日期 | 年 月 日 | |||
編號 | 物資名稱 | 單位 | 規格 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
合計 |
領用人： 倉管：
（一式三聯：第一聯：倉管； 第二聯：領用人； 第三聯：物資部）
待處理物資登記表
編號：GT/DCL 序號：
序號 | 日期 | 物資名稱 | 規格 型號 | 單位 | 單價 | 數量 | 性質 | 部門經理 處理意見 | 處理結果 | 處理 日期 | 經手人 | 倉管員 | 備註 | |
備註：“性質”按饋贈、回收、邊角料、開發商遺留、其他填寫。
倉管員： 物資部經理：
物 品 領 用 申 請 單
編號：GT/WPLY 序號：
項目 | 物資類別 | 填寫日期 | 年 月 日 | ||
| 編號 | 物資名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 用途 |
領用人： 物資部經理： 倉管員：
物資報廢申請單
編號：GT/WZBF/ 序號：
申請部門 | 申請人 | 申請日期 | |||
物資編號 | 物資名稱 | ||||
報廢數量 | 規格型號 | ||||
購置日期 | 報廢金額 | 採購單價 | |||
報廢原因 | 籤 名： | ||||
財務部負責人意見 | 籤 名： | ||||
行政部意見 | 籤 名： | ||||
處理情況 | 物資已：□按規定廢棄 □修復使用 □退供應商 □其他： 處理人： | |
倉庫管理流程圖
注意事項：
1、工程物資由於其特殊性可隨時領用，但領用人須憑《物品領用申請單》。倉管員須留底相關單據，根據實際進出倉情況及時製作進出倉憑證並且入賬。
2、各項目倉管員對倉庫相關紙質單據要留底保存完整，包括：預算內/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領用申請單、紙質倉庫進銷存臺賬等，以便備查。
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