发票的重要性毋庸置疑，开票就要交税，税务统一征管，是商家缴税的凭证。发票不是你想作废就作废，想冲红就冲红的。
和普票不同，专票又是可不“随便”，不能登录系统就马上去冲红，你先要搞清楚应该是谁开具红字发票等等，
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首先我们先来看下普通发票冲红
第一步：登录开票系统
第二步：在“发票管理”→“发票查询”中找到那张退回的普票，记下“发票类别代码”和“发票号码”。
第三步：点击“发票管理”→“发票填开”→“增值税普通发票填开”，打开了增值税普通发票的开具界面，随后点击左上角的“负数”按钮。
第四步：在弹出的蓝色框框填入刚记下的信息。再点“下一步”。
第五步：接下来会弹出一个“销项正数发票代码号码填写、确认”的框，里面会有上面列明类别代码、发票代码、购方名称、购方税号等信息，一一核对确定就是这张普票之后点确定。
第六步：在对话框里录入信息，需要特别注意的是，冲红的发票金额要负数！负数！负数！其他信息要与之前那张发票一致，记得检查备注栏的信息，确认无误之后再打印发票。
第七步： 走正常开发票的流程，然后就完成了~
二、航天信息版
第一步：同样登录开票系统
第二步：点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。
第三步：点“红字”按钮。
第四步：同样填好“发票代码”、“发票号码”，然后点“下一步”。
第五步：核对弹出的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。
和百旺不同，航天信息版系统会自动填充好负数的数据，核对好里面的数据，尤其注意备注栏里面的信息。值得一提的是，如果系统自动填充的负数金额与原来的不相符，是可以修改的。
第六步：接下来也是走开发票的流程了，好，完成~
三、专用发票冲红
和普票不同，专票可不“随便”，不能登录系统就马上去冲红，你先要搞清楚应该是谁开具红字发票？
情况1：购买方开红字发票，同时上传《信息表》
这种情况是建立在：购买方已经将专票抵扣了Or购买方还没将专票抵扣，但是抵扣联无法退回了。
情况2：销售方开红字发票，同时上传《信息表》
这种情况是建立在：专票还没交给购买方Or购买方还没将专票抵扣，同时将发票联和抵扣联退回。
搞清楚是哪种情况，就可以进行操作了。
A:百旺金赋版
（一）、购买方申请
2：根据实际情况选择点“下一步”，就会打开“红字发票信息表填开”，在里面输入原本发票的信息，然后点“上传”。
3：上传成功后，会弹出提示“审核通过”。
4： 点击“发票管理”→“红字发票管理”→“增值税专票红字信息表审核下载”，然后点击“下载”。
比如这里是将文件放在了桌面，之后你会发现桌面多了一个这样的文件（展名为“xml”，前面那一串是16位的信息表编号。）
第五步：将这个文件，交给销售方，让对方开负数。
But，你的事情还没完，销售方开好负数发票后，会把负数发票重新发给你，申报的时候要做进项转出哦~
（二）销售方申请
B、航天信息版
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