产业财经
在经营实践中，通常都是乙方先开发票，甲方再付款。所以，已开发票，对方不付款，这个问题没什么特殊的，这就是一个催款问题。催款有以下原则，也是我们多年收款经验的总结：
1、催款要趁早，账龄越短越好处理。像刚开了发票对方不付款，要及时联络对方，确认对方已收到发票，是否已开始走付款审批流程，审批流程大概有几个领导签字，目前签到什么阶段了，根据他们目前的财务情况，大概多久可以付出款。
2、当机立断，及时止损。如果对方明确告诉你，近几个月付不了款，公司经营困难。为了避免收不回钱，税费进一步损失，我们通常会选择要回发票。等对方什么时候确定付款了，什么时候再开票。
3、施压催款，不要让对方感觉有可乘之机。做生意就是为了挣钱，在收款方面，态度一定要坚决，施压一定要果断。比如说，款项安排到了第一个月的月底，那么月底那几天一定要频繁联络对方，盯住这个款，一定不要轻易答应对方下月付款的要求。在有技巧的不断的施压坚持下，多数甲方会安排付款。
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钥匙2020
1、从业务的角度来说，可以给客户施加压力，如果是长期合作的客户，可以限制后续商品和服务的继续提供，根据客户履约情况调整其信用评级，调减信用额度，做好客户欠费管理，2、从财务的角度，一方面，提供现金折扣政策，如果对方能在限定天数内付款，可以给予一定比例折扣，超过限定天数，不享受折扣，另一方面，做好欠费账龄分析，按照企业内部欠费管理办法，合理坏账计提，3、从合同履行的角度来说，合同是否就具体支付情况做了约定？，如果有具体约定，对方未履行，我们可以要求解除合同、返还货物并承担违约责任！（以上默认题主的情况是货物或服务已发生后产生的，非预收或分期付款等方式）
