小双日记
钱能收回来就不错了，因为合同上面没有你们双方的签字盖章，所以这个合同不具备法律效应。如果客户耍赖，哪怕打官司这对于你来说是非常不利的，况且金额比较小，打官司需要花费很多的精力和财力，所以你不要指望能快速收回，能收回就不错了，那该怎么办呢？笔者结合自己工程行业的经验来给你一些建议方案。
正常的购销合同在付款方式上，先付定金，出货前付清全款，有些条款可以留一部分尾款验收后支付，至于尾款金额的多少这个视利润而定。根据您提供的信息，货已经给了用户，可能是先货后款，也可能是款只给了一部分，不管是哪一种可能性，客户已存在口头违约的现象，那么建议先通过正常的沟通，找出客户没有付款的原因，到底是因为公司的程序原因没有付款，还是因为其他的服务不满意没有付款，或者对方公司有人想要回扣故意拖欠货款，还是因为客户耍赖不给钱，这需要你认真分析客户违约的原因，针对不同的情况来做相应的应对措施。
一、如果客户解释因为公司的程序原因没有付款，怎么应对？
如果客户给你提出的解释是因为在疫情期间，财务部门付款的程序比较繁琐，需要不同的部门领导人签字才能付款，这种说辞可能是真实的情况，也有可能是客户推脱的说法，现实中笔者也遇到这种情况。不管那种可能性都不要轻易相信客户的话语，都需要你主动向对方有关部门核实客户的说辞，且及时协助推进付款流程 ，必要的时候重新确认销售过程中的每一个步骤，且保留好相应的聊天证据和录音记录。
二、如果客户解释因为公司的产品质量的原因或者售后服务的原因而拒绝付款，怎么应对？
通过与客户的沟通，尽量派销售人员或者客服人员与客户做对接工作，条件允许的话安排专业人员上门去处理用户的异议，及时了解产品是否真的有质量问题，或者我们的售后服也没有让用户满意。如果确实是我们的服务问题，主动道歉，且立马做出行动去解决客户提出的异议，不要拖延，不给客户留下把柄而导致用户拖延付款；如果不是因为产品的问题，客户故意拿售后来为难你，这就要求你立刻警惕起来了，且做好长期追账的计划和方案。
三、客户想要额外的回扣费用故意拖欠你的货款
如果是这种情况，需要你自己认真地观察，重点从客户公司付款的流程上去考虑人选，需要用心甄选，这情况需要题主斟酌解决，并不难办。
四、如果客户耍赖故意拖欠货款怎么办？
（一）申请退货
如果产品不影响二次销售，或者对二次销售影响不大，客户也同意退货，这也是不错的止损方案，这样也可以减少未知风险带来的损失。
（二）耐心诉说，以退为进
如果客户没有给出有说服力的原因而延迟付款，用户也没有积极推进相应的付款流程，也没有明确付款的时间，此时建议不要过多地与客户争执，如果客户他要耍赖拖欠货款，他是有很多不切实际的理由来应付你，你的争执只会引起更大的矛盾，客户还也没有耍横主动撕破脸的这一步，毕竟客户没说不给钱，所以要保持忍让的沟通态度。
多打感情牌来诉说自己的不容易，现在不支付货款没有关系，但是要明确付款的时间，尽量去争取用户的“延付协议函”且加盖公章，或者争取“对账单”且加盖公章，如果用户不同意盖公章，法人签字也同样具有法律效应。
（三）准备其他证据
- 通过与客户的沟通中，尽量收集产品出货单和用户签收的原始凭证；
- 收集你们没有签约合同的原因的证据，保存好“电子版合同线上发送的记录”，不要误删了；
- 在接下来沟通的过程中，可以使用电话录音、保留微信记录以及聊天内容，尽量提到货物清单及货款未支付总价，且让对方回复确认为止，便于收集更加有利的证据为后期起诉准备。
（四) 做好起诉工作
当你把证据收集好之后建议先找个专业的律师咨询一下，看有没有遗漏的证据需要收集。当准备好证据材料之后，前期可以向所在地的人民调解委员会提出书面调解申请，如果你的证据确凿，是有很大的几率把货款收回来，如果协商不成，你再考虑是否通过法院来诉讼，如果你有很大的胜算打赢这场官司，且客户存在严重的欺骗和拖欠行为，笔者建议起诉，社会也是鼓励这种积极的行为！
结语
没有按照事先口头约定的付款方式来支付货款，并不是客户的错，错在自己，因为你给了客户不付款的借口！既然犯了错，就得多花点时间和精力去控制失误带来的风险，同时也要吸取教训,杜绝没有法律保障的赊销行为!
—END—
如果您认可以上观点，欢迎点赞留言，您想了解更多的职场内容可以 关注留言 ！
鲁师兄
欠债还钱，天经地义。根据你的描述，你的手续是不齐全的，因为订货合同不签字显然是无效的。而客户的那些说辞明显是托词。
在此情况下，我的建议是：首先弄清楚这笔欠款是什么原因造成的，有没有产品质量问题，或者延期交货等等造成欠款的因素。如果没有，可用如下办法追回。
第一，通过法律手段追回
现在国家对老赖的打击力度很大，只要你证据确凿，就不怕他不还钱，除非他破产了。法律起诉需要有双方签字盖章的合同，出库单回单，对账单，增值税发票。您这里合同是指望不上了，因为对方没有签字，但如果你有出库单回单（要签字的）或者有对方确认签字的对账单以及开具的增值税发票，就可以起诉对方，追回货款。如果上述条件缺失，你至少要想办法要对方在对账单上签字确认，这是你起诉对方强有力的证据。
第二，加大心理影响力，与他形影不离，打持久战。
你可以每天都给他打电话催要货款，不要担心会得罪他，反正他好意思欠你钱，你就得好意思问他要钱，一般情况下，在你频繁的电话下，如果没什么问题的话，对方肯定烦的不行，说不定就妥协打给你了。或者你可以找到客户，客户去哪你跟到哪，啥也不干，啥也不说，就做他的跟屁虫，等他崩溃了，钱自然就会给你。
第三，网络媒体声讨，善用舆论（慎用）
可以通过正规的平台，以及相关行业的QQ群，微信群，发布对方欠款的事实，披露对方的诚信问题，这里要注意的是，只需阐述事实，不可恶意抹黑对方，否则会带来法律责任。舆论的力量是强大的，谁都会在意公司的形象。对方知道后一般会要求你删帖，你就可以提出你的要求，货款结清立马删帖。
切记：千万不要用违法的手段去讨债，比如：绑架，恐吓等，这样不仅款不一定收回来，还要担负牢狱之灾，实在得不偿失。
以上是追讨欠款的一些合理的办法。欠款让人痛苦，伤身又伤心，那么如何去把欠款的风险降到最低？
首先，在和客户交易之前，要考察客户的信用资质，比如看注册资金多少，企业规模大小，企业在行业内的口碑等。初次交易前几批最好是款到发货，先试几单。
第二，应明确沟通好，产品的品质，规格，价格，数量，是否含税含运费，交货周期，并详实的写到合同里，并确认双方的违约责任，双方签字盖章。
第三，发货时要带出库单，并要求对方收到货时，先确认货品有没有问题，没有问题在出库单上签字，并写上无问题。客户在使用产品时，让客户先试个小样，再大批量使用。
第四，在客户产品使用没有问题后，按照合同约定的时间，及时和客户对账，确认交易内容和交易金额，一式两份，要求对方签字盖章回传。确认无误回传后，把发票开给对方。
第五，如果对方是不开票客户，那么就直接收现金，款到发货，或者货到打款提货，或者物流代收。
牢记以上五点，你基本就不用再为此事发愁了，因为你将不会产生坏账。自然就不会烦恼了。希望对您有所帮助。
———————————————————
喜欢我，关注我。我是爱销售的小朱记，十年销售老司机，热爱销售，销售实践经验分享。
爱销售的小朱记
你好.我录了一段视频回答你。
受到病毒疫情影响.国内很多企业都面临巨大困境.几乎谁都难
客户在这次疫情中也遇到困镜.你要以帮助他的心态来解决欠款问题
看看客户为什么货款给无法支付.是不是货没有卖出去.或者货卖出去了.客人把货款用来做其他事情.如果是货没有卖出去.你有销路可以协商一下把货拉回来抵扣货款.如果卖掉了但是收到疫情影响他缺钱用.你能按时付货款.还是要和气不要吵架.可以先让他支付一部分货款.然后其余的给个期限.这些就看你和客人直接这些年有多少贸易往来.感情到了什么阶段.我个人意见还是给客人一段时间.让他度过难关.他也会更加感激你.以后还是有合作机会的\n
{!-- PGC_VIDEO:{"thumb_height": 808, "vposter": "http://p0.pstatp.com/origin/tos-cn-p-0000/bce9fe76340045febaf661b4c32ef531\
