合規性評價控制程序
（ ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018）
1. 目的
為了有效控制環境因素，保證環境和職業健康安全目標、指標的實現且符合法律、法規及標準和其他要求，用於評價公司活動、產品和服務中適用的法律法規和其他要求遵守的情況。
2. 範圍
本程序適用於與本公司和項目部在環境活動中遵守相關的國家、地方的法律法規、標準和其他要求的評價。
3. 職責
3.1 行政部負責主持合規性評價活動，並將評價的結論進行記錄，並形成文件。
3.2 各部門及項目部負責按合規性評價輸入內容提供資料。
4. 工作程序
4.1 每年至少進行一次合規性評價，兩次間隔時間不超過十二個月，可結合內審後的結果進行，也可根據需要安排進行。
4.1.1 當出現下列情況之一時，可增加合規性評價頻次。
a. 組織機構、產品範圍、資源配置發生重大變化時；
b. 發生重大安全與環境事故及有關投訴時；
c. 當法律法規、標準及其他要求發生變化時；
d. 職業健康安全與環境審核中發現嚴重不合格時。
4.1.2 行政部按時間要求及時召集有關部門和有關人員參加評價活動；
4.1.3 各職能部門應按時間要求做好資料準備等工作。
4.2 合規性評價輸入
a. 公司執行的相關法律法規和其他要求的情況；
b. 內外部環境和職業健康安全管理體系審核結果；
c. 化學危險品的採購、運輸、貯存與保管情況；
d. 信息反饋。包括顧客、周邊鄰居的投訴、環保局對公司的評價等；
e. 改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議，對內部審核和日常發現的不合格項採取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；
f. 可能影響環境和職業健康安全管理體系的變更，包括內外環境的變化，法律
法規的變化，新材料、新技術、新工藝、新設備的開發等；
g. 重大環境和職業健康安全事故的處理或改進的建議。
4.3 合規性評價輸出
4.3.1 由行政部和各部門根據合規性評價輸入的資料，評價我公司的執行環境和職業健康安全法律、法規和標準情況。並編制《法律、法規符合評價表》，經管理者代表審核。
4.3.2 合規性評價報告內容包括：
a. 評審時間；
b. 執行情況；
c. 參加評價的部門人員；
d. 評價內容；
e. 評價結論意見。
4.4 改進、糾正、預防措施的實施和驗證
4.4.1 當對法律法規及其他要求的執行結果評價為不符合要求時，應分析原因並採取糾正和預防措施，並組織實施改進、糾正和預防措施並報告結果。
4.4.2 行政部對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
5. 相關文件
5.1 《文件控制程序》
6. 記錄
6.1 法律、法規符合性評價表
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