關於費用報銷單，很多人就覺得我們財務是雞蛋裡挑刺，沒有弄好，就要重新填制報銷單，業務員也很忙，他們都是為公司創造利益的人，他們不拘小節。可我們就得注意細節。不是我們財務人的問題，而是制度必須要求這樣做。所以雙方都要理解各自的難處，相互學習。
我們一起來學習一下如何正確填寫費用報銷單吧
1.費用報銷單或差費報銷單上簽字不齊全，如部門負責人沒有簽字或財務負責人沒有簽字。
要求：費用報銷單或差費報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字，分公司當地沒有財務的，兼職財務人員在財務負責人處簽字，部門負責人為分公司經理。
2.報銷單填寫不規範的問題
1）小寫金額與人民幣符號之間有空格
要求：小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法￥100.00；錯誤寫法：￥ 100；
2）大寫金額無數字部分沒有用零或ⓧ補齊
要求：大寫金額無數字部分用零或ⓧ補齊；
3）報銷單上字跡有塗改和勾抹
要求：報銷單不得塗改，如有錯誤，需要重新填寫；
4）大寫金額書寫有誤
要求：金額填寫規範，無書寫錯誤；
大寫數字示例：零、壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬
5）大寫金額與小寫金額不一致
要求：小寫金額與大寫金額保持一致；
6）項目填寫不完整，報銷部門、報銷日期、附件張數有漏填寫的
要求：項目要填寫完整，報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數要填寫完整。
3.報銷原始單據的問題
1）取得發票上沒有加蓋銷售方發票章
要求：發票上要蓋有銷售方發票專用章，並且與銷售方名稱一致，否則不得報銷；
2）取得收據上沒有加蓋銷售方財務章
要求：收據上要求蓋有銷售方財務章，沒有財務章不得報銷；
3）出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷
要求：出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。
4）報銷的手撕非機打車票上沒有國稅監製章；或雖有國稅監製章，但是沒有防偽識別碼或水印
要求：手撕非機打車票要印有國稅監製章，並且有防偽識別碼或水印；
4.報銷單粘貼的問題
1）票據粘貼雜亂無章
要求：票據先分類，再按時間排序，依次粘貼到粘貼單上；小張的票據需要均勻的粘貼，不能厚薄不均，確保單據平整；
2）票據使用訂書機裝訂、固體膠粘貼
要求：要用膠水粘貼附件；
3）火車票上日期、票價重要信息，被膠水粘住，無法查看
要求：票據上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住，要保證票據信息可見可查；
作為財務，首先得制定好報銷制度，通知到位。如果沒有事先告知這些事項，他們不知道財務的要求，不知道怎麼填，不知道哪些憑據是必須要的，如何粘貼，各種發票。首先我們財務要做到位。
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