重要提醒,自2020年1月1日开始,升级到最新版本的开票软件取消了上报汇总操作看,改由对开票数据进行确认汇总,而且根据目前的实际情况,本月申报期延期到本月24日,但是即使这样,所有的税控设备也要在申报期结束前进行清卡操作,不过好处是本月不是大征期,除了月报的企业必须申报完才能清卡以外,季报的企业申报前开票前第一次进入开票后就会自动完成清卡操作!
月报纳税人操作流程
请先登录开票软件,执行上报汇总——>登录海南省电子税务局进行报表申报——>登录开票系统执行程反写
按季申报的纳税人,由于本月无需进行申报,因此,月初进入开票后会自动完成反写操作。
开票软件必须升级到所需要的版本!那么最新版本税控盘开票软件如何判断是否抄税反写呢?请按照下面的步骤操作
1查看开票软件版本号
目前开票软件最新版本是V2.0.34_20191226,有些未升级到最新版本的,只要开票软件版本还是190919或者以上都可以,低于190919版本的开票将无法正常使用!查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于”
![重要提醒!如何判断2月已经清卡(税控盘版)](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
注意,版本号为:V2.2.34 190919最新税收分类编码为:33.0(不是这个最新版本的,开票软件一般会自动升级,否则无法开具老税率的红字发票)。本月第一次进入开票的时候,系统会自动完成上报汇总。
月初第一次进入开票软件后,会出现汇总信息的提示:
![重要提醒!如何判断2月已经清卡(税控盘版)](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
进入开票软件界面后,软件会进行自动上传汇总,并提示上传汇总成功提示框,如上图
2如果是季报纳税人,或者是增值税已经申报完成,能达到清卡条件的话
那么再进入开票的时候,会出现下图提示:
点击【系统设置】--【税控设备设置】--【税控设备状态信息】,查看【监控管理信息】中的开票截止时间是否为2020年3月16日(如下图所示)。
如果开票截止时间为3月16日则说明已经抄报反写成功,反之则需要进行手工反写,详细操作见步骤3。
3手工进行网上汇总及反写:
点击【数据管理】--【数据处理】--【汇总上传】,然后选择发票种类,先点击【上报汇总】,待上报汇总提示成功后,最后进行【反写】如下图所示。软件提示反写成功后可按照步骤2进行检查。
特别提醒:
(1)、报税和反写都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!
(2)、一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!
(3)、按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会反写(本月按季申报用户不需要申报即可清卡)!
(4)、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会自动抄税反写,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!
开票系统抄税清卡常见问题
1、因为2月份不是大征期,因此,季报纳税人无需申报就可以反写,但是月报的税控用户本月必须先上报汇总,再进行增值税申报,申报成功后再次进入开票软件会自动完成清卡操作
实现自动清卡操作以下几点条件:
第一:开票软件为V190919版本及以后的版本;
第二:没有离线发票;
第三:软件链接服务器正常;
第四:没有未清卡的非征期抄税资料;
第五:一般纳税人需要先申报且无误。
2、电脑能正常上网,但是发票无法报送,报税反写无法自动给完成
出现这种情况,大家首先要测试一下服务器是否能连接成功,具体方法是:系统设置—参数设置—上传设置—测试。如果能连接成功的话,可能是上传比较慢,如果连接不成功,则可能是以下几种情况
例如上图,服务器地址最后的4331变成了431(系统自动变的),这样就无法连接服务器,需要把地址手工修改!再就是电脑日期一定是当前日期,不然无法与服务器同步!(每个省份的服务器地址都不一样,具体可咨询当地主管部门)
3、升级版V2.0上报汇总时提示“存在离线发票,不能上报汇总!”,怎么操作?
答:(1)连通开票机器的网络;
(2)进入开票软件中的“系统设置”参数设置“页面,核实安全接入服务器为(每个省不一样,海南省的是:服务器地址:zzs.hainan.chinatax.gov.cn 服务器端口:4431)(必须在英文状态下输入),并测试与税局的服务器为连通状态;
操作如下:
系统设置--参数设置--网络配置--检查服务器地址和端口是否和下图的一致
(3)确保测试提示为:连接成功后,开票软件不要退出停留2分钟左右,开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局;(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)
注明:若测试时未连接成功,请检查电脑系统时间要为当前北京时间,关掉杀毒软件和防火墙,再测试;
(4)企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传,确认所有发票都为“已上传”状态,然后再进行远程抄报(或上报汇总);
以上做完还是不行,就做发票管理——发票修复(选择全年度数据),修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已上传”状态,最后再进行远程抄报(或上报汇总)。
4、升级版V2.2执行上报汇总(或远程抄报)时提示“非征期不允许抄报”,如下图:如何处理?
答:此时应查看“数据管理→状态查询” 确认开票截止时间是否跳到下个月。
1、本月已经完成了反写,无需再进行上报汇总和反写。
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