本篇操作手冊為大家簡單介紹了增值稅發票開票軟件稅務ukey版主要功能模塊以及使用方法,包括軟件下載安裝,系統註冊與登錄、發票管理、網上抄報稅、系統維護等……
▽ 軟件下載與安裝
1.登錄北京百旺金賦網站:http://www.ibwjf.com,選擇“下載中心\\稅控開票軟件\\增值稅發票開票軟件(稅務UKey版)”進行下載。
2.將下載好的壓縮包進行解壓,解壓完成後點擊增值稅發票開票軟件(稅務UKey版).exe安裝程序進行安裝。
點擊安裝程序
點擊“自定義安裝”可更改安裝路徑
安裝完成
桌面生成兩個圖標
系統初始化與登錄設置
系統註冊:
【第一步】安裝系統後,點擊桌面生成的快捷方式圖標。
進入系統界面後,彈出稅務Ukey密碼輸入框,如圖所示。正確輸入稅務Ukey的密碼(初始口令為8個8)後,進入“密碼設置”界面,如圖所示。
稅務Ukey密碼輸入窗口
數字密碼和管理員密碼設置窗口
數字證書密碼輸入和修改需注意事項:
稅務數字證書密碼初始密碼(88888888)。初次登錄,需要進行稅務數字證書密碼修改操作:在驗證數字證書密碼欄輸入初始密碼,然後在修改數字證書密碼欄兩次輸入新密碼。
【第二步】正確輸入數字證書密碼和管理員密碼後,點擊下一步,進入基本信息設置界面,設置企業的基本信息,如圖所示
基本信息設置窗口
【第三步】正確輸入企業基本信息後,點擊“下一步”,進入參數設置窗口,默認系統自動配置,納稅人可根據實際情況選擇修改與否,經確認無誤後,點“下一步”即可。如圖所示。
參數設置窗口
北京IP地址:
tysl.beijing.chinatax.gov.cn
端口號:8443
鏈接地址:
/acceptFramework/UniAcceptServiceo
【第四步】設置完參數後,點擊“下一步”按鈕,等待初始化完成。
【第五步】初始化完成後,進入登錄界面,如圖所示。
系統登錄:
操作步驟:
【第一步】啟動系統,正確輸入稅務Ukey密碼(如勾選“記住密碼”,則不必每次登錄系統都輸入稅務Ukey密碼)後,進入系統登錄界面。
【第二步】在“用戶名稱”欄的下拉列表框中選擇一個操作員,在“用戶密碼”欄中輸入正確的口令(登錄時或參數設置中設置的口令,如未設置,則默認口令為空)後點擊“登錄”按鈕,登錄到系統主界面,如圖1-6所示。
登錄窗口
編碼設置:
客戶編碼:
點擊【客戶編碼】進入客戶編碼編輯界面,點擊左上角【增加】增加客戶信息類別。
點擊【新增】增加客戶信息,其中名稱為必填項,點擊【立即提交】保存信息。
客戶編碼增加
商品編碼:
點擊【自定義貨物與勞務編碼】進入編碼設置界面,選擇商品編碼類別後錄入商品信息,點擊【立即提交】保存商品編碼。
選擇商品,點擊【賦碼】進入稅收分類編碼設置界面。
可從左側稅收分類編碼表進行選擇或者通過右側錄入關鍵字選擇稅收分類編碼,選中稅收分類編碼後,點擊【確定】保存,完成商品信息錄入。
商品編碼增加
發票管理
正數發票填開:
操作步驟:
【第一步】點擊“發票管理/正數發票填開/增值稅普通發票”菜單項,系統彈出“增值稅普通發票填開”窗口,選擇徵收模式,需人工核對發票代碼和號碼與紙質發票是否一致,如圖所示
發票填開號碼確認窗口
說明:
①在填開各種發票時,系統自動根據所要開具的發票按順序彈出同種類待開具發票號碼確認窗口。
②當系統具有多段同種類發票時,默認按段號順序調用發票。即當前一段發票開具完後,系統自動調出下一段同種類發票進行填開,也可手工選擇發票其他段進行開票。
③發票填開界面:由以下三個主要組成部分:
a.購方單位信息區域:用於填寫購方有關信息。
b.商品信息區域:用於填寫所售商品詳細信息以及清單和折扣等。
c.其它信息:銷售單位信息、發票類別代碼、號碼、開票日期、密文、備註欄、開票人,這些信息除備註之外,皆由系統自動生成,無需用戶填寫;收款人、複核人為可修改可帶出項。
負數發票填開:
【第一步】點擊“發票管理/負數發票填開/增值稅普通發票負數”菜單項,打開發票代碼、發票號碼錄入確認界面,如圖所示
發票代碼、發票號碼錄入確認界面
【第二步】在此窗口中直接填寫負數發票所對應正數發票的“發票類型”、“發票代碼”、“發票號碼”,兩次輸入完全相同時,點擊“下一步”按鈕進入填開界面。
【第三步】發票代碼和發票號碼填寫完畢後,點擊“下一步”按鈕,系統將根據所填寫發票的情況顯示不同的確認窗口:
【第四步】確認發票填開界面上的所有信息正確後,點擊“開具”按鈕開具負數發票。開具成功即可。
注意:
1.增值稅電子普通發票填開和負數發票操作方法與增值稅普通發票一致
2.負數發票互衝遵循規則:增值稅普通發票和增值稅電子普通發票可以互相紅衝,也都可以紅衝增值稅普通發票(卷式),但是增值稅普通發票(卷式)不可以紅衝這兩個票種
▽
增值稅專票紅字信息表填開
操作步驟:
【第一步】點擊“紅字發票管理/增值稅發票紅字信息表填開”菜單,彈出紅字發票信息表信息選擇界面,如圖所示
紅字發票信息表信息選擇
【第二步】在紅字發票信息表信息選擇界面中,默認選擇購買方申請。
購買方申請開具紅字專用發票,根據對應藍字專用發票抵扣增值稅銷項稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:
(一)當選擇已抵扣時,只要選擇發票種類後,不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼,點“下一步”進入填開界面,如圖所示
紅字發票信息表信息選擇
購方申請已抵扣時填開界面
(二)當選擇未抵扣時,應根據實際情況勾選原藍字發票的徵稅方式、是否為成品油專用發票等信息,並填寫對應藍字發票代碼和號碼,點“下一步”進入填開界面,如圖所示。
購方申請未抵扣時填開界面
【第三步】申請時,購方信息自動帶出不可修改,其他項需要手工填寫。
【第四步】已經填寫完成的紅字信息表,納稅人可以通過兩種方式申請審核處理:一種是通過打印、導出方式,到稅務機關進行辦理;另一種方式,可以直接使用“上傳”按鈕,聯網進行上傳,稅務機關進行自動或手動審核,上傳提示“審核成功”之後,可以直接在“增值稅專票紅字信息表審核下載”中下載審核通過的信息表開具紅字發票
▽
增值稅專票紅字信息表査詢/審核下載
點擊“發票管理/紅字發票管理/增值稅發票紅字信息表査詢”菜單,系統彈出“紅字發票信息表修改査詢導出”界面。設置好査詢日期後,點“查詢”按鈕,系統將設定日期範圍內的發票明細按序排列顯示,在此界面對信息表進行査看明細、修改、刪除和導出操作
點擊“發票管理/紅字發票管理/增值稅發票紅字信息表審核下載”菜單,系統彈出“紅字信息表下載——增值稅”界面,設置好下載保存地址,申請日期後,點擊“下載”按鈕,系統將設定日期範圍內的上傳到局端的紅字信息表進行自動下載,並保存到設置的“下載保存地址”中,下載之後的界面如圖所示
紅字信息表下載結果界面
說明:審核通過的紅字信息表,可以直接下載成功。
網上抄報稅
彙總上傳/反寫監控
進入開票系統,點擊“數據管理/數據處理/彙總上傳”或者在軟件首頁的流程導航窗口中,點擊“彙總上傳”圖標按鈕,進入彙總上傳窗口,納稅人可根據需要對所需上報彙總發票的進行彙總上傳,如圖所示,點擊“上報彙總”按鈕進行發票數據上報彙總操作,點擊“反寫監控”按鈕,進行發票監控數據信息反寫稅務Ukey操作。
彙總上傳/反寫監控
系統維護
電子發票配置:
點擊“系統設置/系統參數設置/參數設置/電子發票配置”菜單項,彈出電子發票配置項,填入相對應的配置項,點擊“確認”按鈕。
北京地區版式文件服務器地址:tysl.beijing.chinatax.gov.cn,
端口:9443
版式文件服務器地址和內容端口會根據企業所屬稅務機關,從配置文件中獲取並自動填入,可手動修改。
操作員管理
通過管理員在該模塊管理管理員和開票員信息,包括增加、刪除、修改相關管理員和開票員的名稱、密碼、分配操作開票系統的權限等
數據備份與恢復
點擊【系統維護】-【數據備份恢復】-【數據備份】
點擊【系統維護】-【數據備份恢復】-【數據恢復】
發票查驗工具:飛魚電子發票臺賬(專業版)
推薦文章導讀:
以上部分文字和圖片來源於網絡,如涉及作品內容、版權或其它問題,請及時與我們聯繫,我們將立即更正或刪除相關內容。
閱讀更多 飛魚財稅 的文章