衡陽市國資委
2020年部門預算和"三公"經費預算說明
部門預算公開信息目錄
一、部門職能職責
二、機構設置
三、部門收支概況
（一）收入預算
（二）支出預算
（三）機關運行經費安排情況
（四）政府採購預算
（五）國有資產佔有情況說明
（六）預算績效目標說明
（七）"三公"等經費預算說明
（八）其他事項
四、名詞解釋
五、部門預算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責
(一） 根據市政府授權，依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責，加強所監管企業國有資產的管理工作。
(二） 承擔監督所監管企業國有資產保值增值的職責。 建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定考核標準，通 過統計、稽核，對所監管企業國有資產的保值增值情況進行 監管，負責做好所監管企業工資分配管理工作，擬訂所監管 企業負責人收入分配政策並組織實施。
(三） 負責組織所監管企業上繳國有資本收益，組織擬訂國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負 責國有資本經營預決算編制和執行等工作。審核所監管企業向上級爭取資金情況，對財政或其他部門劃撥到監管企業的 資金的使用情況進行監督。
(四） 負責企業國有資產基礎管理，擬訂國有資產管理 的規範性文件，負責所監管企業國有資產處理管理，負責規 範和發展國有企業產權交易市場，並進行監督管理，負責參控股企業國有股權的管理。
(五） 指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的 現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟佈局 和結構的戰略性調整，指導所監管企業引進戰略投資者開展產權（股權〉招商引資與資本合作，負責歸口組織協調全市與中央企業、省屬企業對接合作工作。
(六） 通過法定程序，對所監管企業的負責人進行任免、考核並根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者 激勵和約束制度。
(七） 按照有關規定，代表市政府向所監管企業派出董事會和財務總監，負責董事會和財務總監的日常管理工作。
(八） 歸口管理市工業企業改制服務辦公室、市商業企業改制服務辦公室的業務工作。
(九） 指導、監督市屬企業開展黨建工作。協助指導、監督駐衡央企和省屬國有企業開展黨建工作。
(十）指導、監督全市國有企業法律顧問管理工作。
(十一）負責本行業、領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。
(十二）完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置
我單位現有科處室13個，在職人員38人，退休人員8人，屬市一級預算單位。下設0個副處級、0個正科級直屬單位，其中0個參照公務員管理事業單位、0個全額撥款事業單位。
三、部門收支概況
2020年部門預算編報範圍為衡陽市國資委機關。收入為一般公共預算撥款收入、其他收入；支出為機關運行及項目運行的經費。
收入預算：2020年年初預算數900.31萬元，其中，一般公共預算撥款898.31萬元。
支出預算：2020年年初預算數900.31萬元，其中，一般公共服務支出27.6萬元，社會保障和就業支出50.98萬元，醫療衛生與計劃生育支出74.35萬元，資源勘探信息等支出709.14萬元，住房保障支出38.24萬元。
具體安排如下：
基本支出：2020年年初預算數為747.71萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。
項目支出：2020年年初預算數為152.60萬元。
預算收支增減變化情況說明：2020年度本單位年初預算數為900.31萬元，比上年增加18.13萬元，主要原因為基本支出增加。
（三）機關運行經費安排情況：本部門2020年年初預算機關運行經費共安排117.14萬元，比上年度預算增加24.37萬元，增加的主要原因工會經費增加。
（四)政府採購預算：2020年年初預算數為0萬元。
（五）國有資產佔有情況說明：截止2019年12月31日，本部門共有辦公及業務用房529.04平方米；車輛1輛，其中：一般公務用車1輛;單位價值200萬元以上大型設備0套。2020年部門預算安排購置車輛0輛，預算安排購置價值200萬元以上大型設備0套。
（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為900.31萬元，其中，基本支出747.71萬元，項目支出152.60萬元。
（七）"三公"等經費預算：2020年"三公"經費預算數14萬元，其中：公務接待費10萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費4萬元、因公出國（境）費0萬元。2020年公務用車購置數0臺。會議費預算數8.54萬元、培訓費預算數4.19萬元。
2020年"三公"經費預算數14萬元，與上年相同。其中：
公務接待費10萬元，與上年相同；
公務用車購置費0萬元、公務用車運行費4萬元，與上年相同；
因公出國（境）費0萬元，與上年相同。
2020年會議費預算數8.54萬元，比上年減少2萬元，減少18.98%，主要原因是縮減一般商品和服務支出費用；培訓費預算數4.19萬元，與上年相同。
其他事項：無。
四、名詞解釋：
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的"財政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱"一般公共預算收入"。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3."三公"經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用於購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
五、部門預算公開表格目錄
詳見附表。
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財政撥款收支表
表五：一般公共預算支出表
表六：一般公共預算基本支出(部門經濟科目)
表七：一般預算基本支出(政府經濟科目)
表八：政府性基金錶
表九：三公經費預算表
2020衡陽市國資委預算公開套表
【來源：衡陽市人民政府國有資產監督委員會】
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