工程項目管理制度文件彙集
一、質量目標管理制度
1、總經理應確保對質量目標進行策劃，以確保相關職能和層次上建立質量目標；以建築安裝管理體系的總要求。
2、各職能部門、項目部等應根據自己的工作制定部門目標，以確保公司總目標的實現。
3、在下列情況下需進行質量兼容管理體系策劃：
a 按照質量標準建立、改進質量管理體系；新的項目成立時。
b 公司的質量方針、目標、公司機構發生重大變化；
c 公司的資源配置、市場情況發生重大變化；
d 現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。
4、總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容應包括：
a 需達到的質量目標及相應質量管理過程，確保過程的輸入、輸出及活動，並做出相應規定；
b 識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置；
c 對實現總體質量目標、指標和階段或局部的質量目標、指標進行定期評審的規定，重點應評審過程和活動的改進；
d 根據評審結果尋找與質量目標、指標的差距，確保持續的改進，提高質量兼容管理體系的有效性和效率；
e 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如安全管理方案、環境管理方案、質量計劃、施工組織設計、技術交底等文件中。
5、綜合財務部應定期對各部門目標完成的情況進行檢查。
二、文件管理制度
1、 所有文件發佈前都應得到批准，以確保文件是適宜的：
2、質量管理文件由綜合部負責登記、發放。
3、其他技術文件由各部門組織編寫、修改和審核，部門負責人批准後實施。
4、作廢或過期文件由發放人員及時負責回收。
5、質量管理體系文件的標識方法是對文件進行編號和區分文件的受控狀態。
6、文件及記錄編號方法執行《文件控制程序》；
7、文件的控制狀態分為受控狀態和非受控狀態，受控文件是適用於公司內使用的文件（包括提供給認證機構用於認證審核的文件），非受控文件是用於宣傳的文件。
8、文件和資料的更改、評審與更新
9、文件和資料需修改時，由文件更改的提出部門提出申請，經原文件批准人批准後，由指定人員按文件的原發放範圍進行逐一修改，修改的方式有：換頁、換版。
10、本公司通過辦公會議對文件進行評審，需要進行更新時。
11、文件和資料的使用和保管
12、文件的使用部門要作好文件的保管，防止文件丟失、損壞。
13、使用者要保持文件的初始狀態，不能隨便在文件上塗寫勾劃，要保持文件的清潔。
14、對作廢文件的控制
15、對於有參考價值的廢文件，在作廢文件上註明 “作廢參考”字樣，並進行登記。
16、對於沒有任何參考價值的作廢文件，經主管經理批准後，由指定人員進行銷燬處理。
17、作廢文件包括：過期的文件，不適用的文件、換版的文件、換頁的文件。
18、外來文件的管理
19、外來文件包括：國家行業有關標準、專業文獻、儀器設備說明書等。
20、外來文件收到後，由所在部室負責登記並識別其適用性，需要發放的由綜合財務部依批准後的發放範圍下發。
三、檔案管理規章制度
1、各部門項目部的檔案，由各項目部負責組織編制、管理，經部門經理批准後，交綜合財務部備案。
2、各部門可根據工作需要對工程檔案進行填寫、收集和整理，執行當地建委的有關規定。
3、檔案的填寫
4、檔案填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意塗改；如因某種原因不能填寫的項目，應用“/”劃去。各相關欄目簽名應籤全名，不得只籤姓。
5、如因筆誤或計算錯誤要修改原質量信息，應採用單槓劃去原質量信息，在其上方寫上更改後的質量信息，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。
6、檔案的保存和保護
7、各部門的檔案由本部門依日期順序整理好，存放於通風、乾燥的地方，所有的檔案應保持清潔，字跡清晰，並按規定的期限保存檔案，對於超過保存期的檔案，由指定人員執行銷燬。
8、綜合財務部負責編制《檔案清單》，將公司所有與質量管理運行有關的檔案彙總，包括名稱、編號、保存期、使用部門、誰負責保管等內容，並彙集備案檔案的原始樣本，以利於檢索，查閱等工作。
9、檔案的銷燬處理：檔案如超過保存期或其它原因需要銷燬時，由負責保管該項檔案的人員申請，經部門負責人批准後，由指定人員執行銷燬。
四、員工績效考核制度
1、為保證企業的質量管理工作，使全體員工按各項管理制度要求執行，做到人盡其責制定本辦法。
2、綜合財務部負責本公司的質量管理工作，對出公司的產品負全面責任，有權對各職能部門各崗位人員執行質量監督與考核。
3、本考核辦法採用打分制，每月考評一次，每次10分，年終進行總評比（總120分）。
4、凡在考核中發現未按管理制度執行，未履行職責的部門、項目部及個人，每發現一次扣0.5—5分。
5、對翫忽職守造成質量損失的要追究其責任，每發現一次扣10分，對造成重大質量事故的，按損失金額酌情處理。
6、對質量管理做出貢獻或者避免質量事故發生的當事人給予1.5—3分的加分，特殊貢獻者經批准加5—20分。
7、年終總評比總分低於100分，年度考核不合格,扣發部門年終獎金，高於110分發給年終獎金，高於120分者由辦公會議研究決定發獎金。
8、綜合財務部對質量目標的落實進行考核，每季度一次，對考核合格的科室進行獎勵，不合格的進行處罰。
五、人力資源管理制度
1、人員安排：承擔質量管理規定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷等方面考慮，辦公室負責制訂員工《崗位職責》，負責選聘、安排各崗位人員。
2、培訓、意識和能力
3、識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業人員、特殊工種人員、內審人員等，根據他們的《崗位職責》制定並實施培訓需求。
4、新員工：首先對其進行公司規公司紀的培訓，合格後對其進行崗位培訓。培訓合格後方可上崗。
5、項目部操作工：培訓包括公司規章、紀律和生產崗位技能培訓
6、每年單月培訓公司規章、紀律，雙月培訓崗位技能。
7、培訓時間是在每次交接班前半小時。由班長組織各班員工學習、討論。
8、交班後，各班班長組織各班員工進行工作總結，找出不足，交流工作經驗。提高整個班組的工作效率、生產質量。
9、相關部門負責人負責監督每次的培訓情況。
10、管理人員：由總經理聯繫相關外部機構進行培訓，每年至少一次。培訓內容包括管理能力、相關法律法規（產品質量法、建築法等）以及產品相關技術等。
11、培訓內容
12、公司規公司紀培訓內容包括：生產項目部規章制度、項目部管理制度、項目部安全生產管理制度、設備安全操作規程、考勤管理制度。
13、崗位技能培訓內容包括：本崗位操作規程、本崗位設備操作和維護保養等。
14、考核辦法：
15、項目部操作工：每月20日對進行現場考核。考核方式以口試和實操兩種方式進行。公司規公司紀以口試方式進行，崗位技能以實操和口試兩種方式並行。考核未通過者，停工學習一天，並扣除當天工資。參加第二天的考核。
16、管理人員：培訓後以培訓體會的方式總結培訓過程，由總經理進行考核。
17、特殊工作人員培訓：關鍵工序人員的培訓，由所在部門負責人負責培訓，培訓合格後上崗。
18、電工、電焊工、檢驗人員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書。
19、通過教育和培訓，使員工意識到：
l 滿足顧客和法律法規要求的重要性。
l 違反要求所造成的後果。
l 自己從事的工作與工公司發展的相關性。
l 本公司鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標做出貢獻。
20、每次培訓各相關部門應填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓後將有關記錄存檔。
六、施工機械管理制度
1、當需要購置新設備時，工程部負責識別生產所需的設備，填寫《設備購置申請單》，報總經理批准。總經理批准後實施採購。
2、設備的驗收
3、設備到公司後，工程部負責組織本公司相關人員和供應商共同完成設備的安裝調試驗收，驗收合格後，工程部將其列入《設備臺帳》納入管理。
4、驗收不合格的設備，工程部與採購人員協商更換和退貨，並在《設備驗收單》上記錄處理結果。
5、設備的使用、維修和保養
6、工程部編制本公司《設備臺帳》；
7、項目部編制並將定期檢修和維修的結果記錄在《設備維護保養記錄》中；
8、日常保養及維修記錄在《設備維護保養記錄》中；
9、設備的停用、閒置、封存
10、設備停用或閒置時，設備維修人員對設備進行合理封存，並在設備明顯處張貼“停用”或“閒置”標識。設備維修人員定期對停用的設備進行檢查和維護保養，以備隨時啟用。
11、設備的報廢：對無法修復或無使用價值的設備，由維修工寫報廢申請報總經理審批報廢。
七、投標及合同管理制度
1、工程合同要求的評審應在投標、合同簽訂之前進行，應確保：
a) 工程要求得到規定。
b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；
c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決；
d) 公司有能力滿足規定的要求。
2、雙方一經確立，合同內容不得改動，必須填寫完整，簽字印章齊全。
3、客戶未決定的部分可以空置，不得刪除。
4、如客戶要求使用自有合同的，其內容必須與國家相關要求一致。
5、合同必須經總監簽字並蓋公章。
6、合同由綜合財務部保管。
7、訂單的價格必須與合同一致。
8、新增加的項目價格雙方議定後簽訂合同附件，由總經理簽字加蓋公章方可執行。綜合財務部負責保管。
八、建築材料及構配件管理制度
1、工程部負責根據圖紙要求，明確檢驗品種、檢測項目、檢驗方法等。
2、 進貨檢驗，對施工購進建築材料及構配件等物資，庫管員核對送貨單，確認物料品名、規格、數量、包裝無損後，進行驗收，有二次檢驗要求的，報質檢員進行檢驗，必要時質檢員需將相關建築材料及構配件等物資委託有資格的化驗室進行檢驗。
3、庫管員對檢驗和驗收合格後的原輔材料辦理入庫手續。經檢驗不合格的產品，執行《不合格控制程序》。
4、採購產品的驗證方式包括外觀檢驗、提供合格證書等文件、委託進行二次檢驗等方式。根據國家相關文件中規定的方式執行。
5、所有不能進行更換的建築材料及構配件等物資，不採用緊急放行方式。
九、分包管理制度
1、工程部對土建、機電設備安裝分包方的項目實施過程質量控制。
2、工程部要對施工分包方的施工組織方案進行嚴格的審查，保證方案的合理性和可行性。
3、在施工過程中,當分包單位對已批准的施工組織方案進行調整、補充或變動時，應經現場經理和專業工程師審查籤認。
4、當分包單位採用新材料、新工藝、新技術、新設備時，現場經理和專業工程師應要求分包單位報送相應的施工工藝措施和證明材料，組織專題論證，經審定後予以籤認。
5、專業工程師應對分包單位報送的擬進場工程材料，構配件和設備的工程材料/構配件/設備報審表及其質量證明資料進行審核。
6、現場經理應安排專業人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成後難以檢查的重點部位進行跟蹤檢查。對未經專業人員和監理人員驗收或驗收不合格的工序，現場經理應拒絕籤認，並嚴禁分包單位進行下一道工序的施工。
7、對施工過程中出現的質量缺陷，現場經理和專業工程師及時下達項目管理聯繫單，要求監理單位監督分包單位整改，並檢查整改結果。
8、對需要返工處理或加固補強的質量事故，現場經理應責令分包單位報送質量事故調查報告和經設計單位等相關單位認可的處理方案，並要求項目監理機構對質量事故的處理過程和處理結果進行跟蹤檢查和驗收。
9、現場經理負責及時向建設單位提交有關質量事故的書面報告，並應將完整的質量事故處理記錄整理歸檔。
10、項目經理對整個施工階段的進度控制負全責。施工階段如有延遲誤工的情況，現場經理要及時查找原因並制定補救方案，上報項目經理。
11、施工現場的安全管理是項目經理和現場經理的例行工作。現場經理務必與分包方和監理方密切配合，杜絕一切安全事故和隱患。
十、工程項目施工質量管理制度
1、應採用適宜的方法對工程項目施工質量的過程進行監視，並在適宜時進行測量，這些方法應證實過程實現所策劃結果的能力。
2、與質量相關的各過程包括管理活動、資源提供、產品實現及測量有關過程。各過程應根據組織總目標進行分解，轉化為本過程具體的質量目標，為保證目標順利完成，需進行相應的監視和測量。
3、工程部負責組織使用質量例會、控制圖等方式，對質量形成的關鍵過程進行監視和測量，對圖形、質量信息分佈趨勢分析，明確過程質量和過程實際能力之間的關係，以確定需要採取糾正或預防措施的時機。
4、當過程結果的質量合格率接近或低於控制下限時，工程部應及時發出《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，對其從人員、設備、原材料、各類規程、生產環境及檢驗等方面，分析原因並採取相應的糾正或預防措施；當需要採取改進措施時，工程部制定相應的改進計劃，經管理者代表審核，總經理批准後，交責任部門實施，工程部負責跟蹤驗證實施效果。
十一、施工質量檢查及驗收管理制度
1、檢驗員依據相關規範進行檢驗和試驗，必要時請監理和顧客代表參加，並填寫檢驗記錄，相關人員進行簽字確認。合格品在記錄中標識，並將檢驗記錄保存，辦理交付手續。不合格品按《不合格控制程序》執行。
2、除非得到總經理批准，適宜時得到顧客和監理人員批准，否則在所有規定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付下道工序。這種批准而放行的特例，應考慮這類放行產品和交付服務必須符合法律法規要求。
3、現場經理應安排專業人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成後難以檢查的重點部位進行跟蹤檢查。對未經專業人員和監理人員驗收或驗收不合格的工序，現場經理應拒絕籤認，並嚴禁進行下一道工序的施工。
4、對施工過程中出現的質量缺陷，現場經理和專業工程師及時下達整改聯繫單，要求相關人員進行整改，並檢查整改結果。
5、對需要返工處理或加固補強的質量事故，現場經理應責令相關人員、單位報送質量事故調查報告和經設計單位等相關單位認可的處理方案，並按要求對質量事故的處理過程和處理結果進行跟蹤檢查和驗收。
6、現場經理負責及時向建設單位提交有關質量事故的書面報告，並應將完整的質量事故處理記錄整理歸檔。
7、項目經理對整個施工階段的進度控制負全責。施工階段如有延遲誤工的情況，現場經理要及時查找原因並制定補救方案，上報項目經理。
8、需確認所有規定的進貨驗證、分部分項檢驗均完成，併合格後才能進行竣工驗收活動。
9、項目部負責進行竣工資料的整理、歸檔和上報。
十二、實驗檢驗管理制度
1、工程部負責編制相關的質量檢驗要求或根據相關規範進行，明確檢驗品種、檢測項目、檢驗方法等。
2、對生產購進物資，庫管員核對送貨單，確認物料品名、規格、數量、包裝無損後，填寫《原料驗收記錄》；有二次檢驗要求的報有資質的化驗室進行檢驗。
3、庫管員對檢驗和驗收合格後的原輔材料辦理入庫手續。經檢驗不合格的產品，執行《不合格控制程序》。
4、採購產品的驗證方式包括檢驗、提供合格證書等文件。
5、所有原料產品不採用緊急放行方式。
6、分部分項的檢驗
7、生產過程中，質檢員根據相關規範對各工序過程中的分部分項進行檢驗。合格後方可進入下一工序。如發現不合格品執行《不合格控制程序》。
8、不可更換的過程不可例外放行。
9、竣工檢驗
10、當確定所有的進貨驗證，分部分項檢驗均合格才能進行竣工檢驗。
11、工程部邀請、組織監理、顧客等相關方共同進行竣工驗收，執行國家相關規定。
12、工程部保管好本部門的檢驗記錄。
十三、質量問題處理制度
1、不合格品的分類
l 一般不合格：對工程質量不構成安全性能或使用功能嚴重影響的不合格。
l 嚴重不合格：對工程質量構成安全性能或使用功能嚴重影響的不合格。
l 質量事故：對工程的安全性能或功能使用造成危害的事故。
2、不合格品的區域
l 施工過程中，檢驗批、分項、分部、單位工程。
l 採購物資、外委加工件、顧客方提供財產。
3、不合格品的標識
4、 施工過程發現的一般不合格，質檢員應立即標識做好記錄待審，對重大不合格，立即標識呈報責任工程師組織評審。
5、對物資不合格，由材料員進行標識和隔離存放做好記錄，並呈報項目經理等待處置。
6、不合格品的處置
7、不合格的責任部門，根據評審的意見組織不合格的處置，並做好記錄。
8、不合格的處置方式
a 對工程質量的不合格項返工或返修
b 對物資的不合格退換、降級或報廢。
c 不影響安全性能和功能使用的不合格讓步接收。
9、讓步接收時，由項目責任工程師說明不合格的具體情況，經工程部審核，報公司總工認定，適當時呈報顧客方批准，並做好讓步接收記錄。
10、不合格品驗證
11、對工程質量一般不合格，由專業工程師通知隊組立即整改返工，質檢員驗證。
12、對嚴重的不合格，由責任工程師組織評審，由項目經理組織返工，工程部和專職質檢員驗證並記錄備案。
13、對質量事故 ，由工程部評審，提出返工意見（方案），由技術經理組織驗證。
14、當發現環境事故、安全和勞動保護事件隱患時，項目負責人及安全員應及時制止，進行糾正，對於嚴重的，可命令停止生產，並作好記錄。
十四、質量事故追究管理制度
1、對於質量事故實行質量事故追究管理制度；
l 一般不合格不做糾正措施，只進行現場整改處置。
l 嚴重不合格由項目經理組織制定糾正措施，報工程部批准實施。
l 質量事故，由工程部制定糾正措施，公司總經理經理批准。
2、對於存在的不合格應採取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。
3、識別不合格
l 產品質量出現重大問題，或超過公司規定值時；
l 相關方對產品質量、環境安全表現投訴時；
l 供方產品或服務出現嚴重不合格；
4、原因分析、措施制定、實施與驗證可採用統計技術或試驗的方法來確定主要原因。
5、對質量事故工程部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施並實施，工程部跟蹤驗證實施效果。
6、當出現原料、構件不合格時，材料部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，通知供方，要求供方進行原因分析，工程部對其下一批來料進行跟蹤驗證。
7、評審所採取的糾正措施
l 每項糾正措施完成後，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續發生，並在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。監督部門對此進行跟蹤驗證；
l 當不合格原因是由於一體化有關文件的不完善所致時，應對相關文件修改的必要性進行評審，並予以實施，執行《文件控制程序》關於文件更改的有關規定。
十五、質量管理自查與評價管理制度
1、工程部應採用適宜的方法對質量管理進行自查與評價，並在適宜時進行測量，這些方法應證實過程實現所策劃結果的能力。
2、與質量相關的各過程包括管理活動、資源提供、產品實現及測量有關過程。各過程應根據組織總目標進行分解，轉化為本過程具體的質量目標，如工程部的工序產品合格率，市場部顧客服務滿意率，設計部的新成果完成數、市場部採購產品的合格率，綜合財務部對糾正預防措施按期完成率等。為保證目標順利完成，需進行相應的監視和測量。
3、 監督檢查的內容包括：
l 法律、法規和標準規範的執行；
l 質量管理制度及其支持性文件的實施；
l 崗位職責的落實和目標的實現；
l 對整改要求的落實。
4、工程部應對項目部的質量環保安全管理活動進行監督檢查，內容包括:
l 目質量管理策劃結果的實施；
l 對本企業、發包方或監理方提出的意見和整改要求的落實；
l 合同的履行情況；
l 質量目標的實現。
5、綜合財務部應對質量環境安全管理體系實施年度內審和評價。相關部門應對審核中發現的問題及其原因提出書面整改要求，並跟蹤其整改結果。質量環境安全管理審核人員的資格應符合相應的要求。
6、工程部應策劃質量環境安全管理活動監督檢查和審核的實施。策劃的依據包括：
l 各部門和崗位的職責；
l 質量環境安全管理中的薄弱環節；
l 有關的意見和建議；
l 以往檢查的結果。
7、工程部負責組織使用質量例會、控制圖等方式，對質量形成的關鍵過程進行監視和測量，對圖形、質量信息分佈趨勢分析，明確過程質量和過程實際能力之間的關係，以確定需要採取糾正或預防措施的時機。
8、當過程結果的質量合格率接近或低於控制下限時，工程部應及時發出《糾正和預防措施處理單》，定出責任部門，對其從人員、設備、原材料、各類規程、生產環境及檢驗等方面，分析原因並採取相應的糾正或預防措施；當需要採取改進措施時，工程部制定相應的改進計劃，經管理者代表審核，總經理批准後，交責任部門實施，工程部負責跟蹤驗證實施效果。
十六、質量信息和質量改進制度
1、質量信息是指能夠客觀地反映工程質量事實的資料和數字等信息。它包括與產品、過程及質量管理體系有關的質量信息，監視和測量的結果等。
2、質量信息的來源
l 政策、法規、標準等；地方政府機構檢查的結果及反饋；
l 相關方（如顧客、供方等）反饋及投訴等
3、內部來源
a. 日常工作，如質量目標完成情況、檢驗試驗記錄、內部質量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄：
b. 存在、潛在的不合格，如質量統計分析結果、糾正預防措施問題處理結果等；
c. 緊急信息，如出現突發事故等；
d. 其他信息，如員工建議等。
4、質量信息可採用已有的記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲象設備、通訊等方式。
5、質量信息的收集、分析與處理
6、對質量信息的收集、分析與處理應提供如下信息：
l 顧客滿意或不滿意程度；
l 產品滿足顧客需求的符合性；
l 過程、產品的特性及發展趨勢，包括採取預防措施的機會；
l 供方的信息等；
l 法律、法規、標準規範和規章制度等；
l 工程建設有關方對工程部的工程質量和質量管理水平的評價；
l 各管理層次工程質量管理情況及工程質量的檢查結果；
l 工程部質量管理監督檢查結果；
l 同待業其他工程部的經驗教訓；
l 市場需求；
l 質量回訪和服務信息。
7、外部質量信息的收集、分析與處理
8、辦公室負責質量技術監督局、認證機構的監督檢查結果及反饋質量信息、技術標準類質量信息的收集分析，並負責傳遞到相關部門。對出現的不合格項，執行《改進控制程序》。
9、工程部負責當地環境保護機構、認證機構的監督檢查結果及反饋質量信息、技術標準類質量信息的收集分析並傳遞到相關部門。對出現的超標情況，執行《改進控制程序》。
10、政策法規類信息由辦公室及相關部門收集、分析、整理、傳遞。
11、預算部部及其他相關部門積極與顧客進行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執行《改進控制程序》的有關規定。
12、各部門直接從外部獲取的其他類質量信息，應在一週內用《信息聯絡處理單》報告辦公室，由其分析整理，根據需要傳遞、協調處理。
13、分析結果應包括：
l 工程建設有關方對公司的工程質量、質量管理水平的滿意程度；
l 施工和服務質量達到要求的程度；
l 工程質量水平、質量管理水平、發展趨勢以及改進的機會；
l 與供應方、分包方合作的評價。
14、質量管理體系的評價包括：
l 質量管理體系的適宜性、充分性、有效性；
l 施工和服務質量滿足要求的程度；
l 工程質量、質量管理活動狀況及發展趨勢；
l 潛在問題的預測；
l 工程質量、質量管理水平改進和提高的機會；
l 資源需求及要求的程度。
15、內部質量信息的收集、分析與處理
16、辦公室依照相應規定傳遞質量方針和目標、方針和目標、管理方案、內審結果、更新的法律法規、標準等的信息。
17、各部門依據相關文件規定直接收集並傳遞日常質量信息，對存在和潛在的不合格項，執行《改進控制程序》。
18、緊急信息由發現部門迅速報告公司主要負責人或工程部門組織處理。
19、其他內部信息獲得者可用《信息聯絡處理單》反饋給辦公室處理。
20、為了尋找質量信息變化的規律性，通常採用統計方法。本公司基本統計方法的選擇
a. 對於市場、顧客滿意程度、質量、審核分析一般採用調查表；
b. 對產品的監督和測量，當合格率在正常控制範圍內時採用調查表法；當合格率低於質量目標的控制時，採用調查表和排列圖進行分析，找出主要的不合格項，分
21、原因，以便採取相應的糾正或預防措施；對於較複雜的不合格項，可採用因果圖分析原因；
22、對過程的監視和測量採用控制圖法；
23、根據產品類別及質量的影響，對產品的檢測採用相應的抽樣檢驗。
24、正確使用統計方法確保統計分析質量信息的科學、準確、真實。
25、 對統計方法適用和有效性的判定；
l 是否降低了不合格率，降低了加工損失；
l 是否能為有關過程能力提供有效判定，以利於改進質量；
l 是否提高了產量、利潤和工作效率；
l 是否降低了成本，提高了質量水平和經濟效益。
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