项目拓展部：
n 关键绩效指标：新项目获取率 前期事务完成率 法律事务失误率 土地储备面积 年土地储备增长量
n 适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告 年市场调研成果数
设计部： 预算管理：
1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率
2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：
为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划， 业务管理：
1、 对设计乙方的管理和选择：
A. 重点考察设计单位，建立战略合作关系，；
B. 多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；
C. 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻
2、设计成本控制：
A. 把设计费成本尽量控制在目标成本之内；
B. 在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念
部门管理：
1、团队建设
2、合作伙伴管理
3、信息管理
4、课件开发成本部：
关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%--1.5% 工程部：
1.1 管理目标
1.1.1 技术管理指标
建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结 构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部， 修订设计任务书结构部分， 提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量 问题或安全事故的调查处理。1.1.2 项目标准化、规范化管理
统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防 措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。
1.1.3 建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差
每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分 和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对 总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平；
1.1.4 ISO9001 质量体系指标
建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。
1.1.5 专业培训和案例库
加强万科价值观、客户理念、 质量意识的培训，组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程，案例具有针对性。
1.1.6 团队建设
部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。
1.2 质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明
1.2.1 竣工项目质量合同目标实现率 100%，杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。
1.2.2 统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。
1.2.3 渗漏率：
屋面渗漏：别墅、花园洋房 0.6% ，多层、小高层、高层 0.4%； 外墙、门窗渗漏：统一为 1.4%；
厨房、卫生间渗漏：统一为 0.4%
1.2.4 投诉率（精装修、门窗、安装工程）<5%
1.2.5 工程质量保修月及时处理率 85%以上，维修一次成功率 100%
营销部：
关键绩效指标：销售计划完成率采购部：
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