市發改委2017年度部門決算
目錄
第一部分景德鎮市發改委部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產佔用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府採購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分景德鎮市發改委部門概況
一、部門主要職能
（一）擬訂並組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調經濟社會發展，研究分析國內外經濟形勢，提出全市國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受市政府委託向市人大提交全市國民經濟和社會發展計劃報告。
（二）負責監測全市宏觀經濟和社會發展態勢，研究全市宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題並提出宏觀調控政策建議，負責協調解決經濟運行中的重大問題，調節經濟運行。
（三）負責彙總分析全市財政、金融等方面的情況，參與制定全市財政政策和土地政策，擬訂並組織實施價格政策，綜合分析財政、金融、土地政策的執行效果，監督檢查價格政策的執行。負責組織制定和調整少數由市政府管理的重要商品價格和重要收費標準，依法查處價格違法行為和價格壟斷行為等。
（四）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究全市經濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接，指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作。
（五）承擔規劃全市重大建設項目和生產力佈局的責任，擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市級財政性投資和涉及重大建設項目的專項規劃。統籌安排市級財政性建設資金，按國家和省、市政府規定權限審批、核准、審核重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目。審查建設項目設計方案，核定工程概算，控制投資規模。負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作，指導和監督全市國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向，研究提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。組織開展全市重大建設項目稽察。指導全市工程諮詢業發展。監督管理重大基礎設施項目、社會公益項目的竣工驗收以及國家和市立項的其他工程項目的竣工驗收。
（六）推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂全市綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題並銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與全市國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;協調全市農業和農村經濟社會發展的重大問題，銜接農業、林業、水利、氣象等專項規劃和政策;會間有關部門擬訂全市服務業發展戰略和重大政策，擬訂現代物流業發展戰略、規劃，組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
（七）承擔組織編制全市主體功能區規劃並協調實施和監測評估的責任，組織擬訂全市區域協調發展的戰略、規劃和重大政策，研究提出全市城鎮化發展戰略和重大政策，安排以工代賑資金，組織實施以工代賑項目，負責全市地區經濟協作的統籌協調。
（八）承擔全市重要商品總量平衡和宏觀調控的責任，編制外貿進出口發展規劃和年度計劃以及全市重要求產品、工業品和原材料進出口總量計劃並監督執行根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整，擬訂全市戰略物資儲備規劃，負責組織戰略物資的收儲、動用、輪換和管理會同有關部門管理國家糧食、棉花和食糖等儲備。
（九）負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂全市社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設，研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。
（十）推進全市可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調和全市應對氣候變化工作組織擬訂發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施並協調實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。
（十一）研究提出能源發展戰略的建議，在全市經濟社會發展總體規劃的框架內，擬訂能源發展規劃、產業政策並組織實施，推進能源體制改革，擬訂有關改革方案，組織實施國家關於能源方面的規劃、政策和改革方案，協調能源發展和改革中的重大問題。按國家和省、市政府規定權限，審批、核准、審核規劃內和年度計劃規模內能源固定資產投資項目。
（十二） 擬訂年度市重點工程項目計劃，會同有關部門提出年省、國家重點工程申報名單；審核有關項目開工報告，監督管理市重點工程招標投標工作，協助做好項目徵地拆遷工作，擬訂有關市重點工程建設的法規、規章和規範性文件。
（十三）起草全市國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關地方性政策和規章制度草案。指導和協調全市招標投標工作。
（十四）組織編制全市國民經濟動員規劃、計劃，研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關係，協調相關重大問題，組織實施國民經濟動員有關工作。
（十五）承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算彙編範圍的單位共有7家。分別是景德鎮市發展和改革委員會(本級）、景德鎮市政務信息化管理局、景德鎮市鐵路建設辦公室、景德鎮市農業利用外資辦公室、景德鎮市節能中心、景德鎮市資源型城市轉型辦公室、景德鎮市價格認證中心。
本部門2017年年末編制人數124人，其中行政編制73人，其中工勤編10人，事業編制51人，其中參公編制25人；年末實有人數152人，其中在職人員101人，離休人員0人，退休人員50人。
本部門2017年度收入總計2,302.10萬元，其中年初結轉和結餘109.34萬元，較2016年減少78.96萬元，下降41.93%；本年收入合計2192.56萬元，較2016年下降1.64萬元，下降0.07%。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2,041.64萬元，佔93.12%；事業收入0萬元，佔0%；經營收入0萬元，佔0%；其他收入150.92萬元，佔6.88%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計2,302.10萬元，其中本年支出合計2,245.97萬元，較2016年下降42.68萬元下降1.86%。
本年支出的具體構成為：基本支出1,778.53萬元，佔79.19%;項目支出467.45萬元，佔20.81%;經營支出0萬元，佔0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出0萬元，佔0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為1,747.00萬元，決算數為2,041.64萬元，完成年初預算的116.86%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1,564.67萬元，決算數為1,777.57萬元，完成年初預算的113.6%，主要原因是：工資晉升調整等。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為141.29萬元，決算數為173.59萬元，完成年初預算的122.86%，主要原因是：增加了已故退休人員的撫卹金。
（三）住房保障支出年初預算數為81.78萬元，決算數為82.54萬元，完成年初預算的101.25%，主要原因是：工資調整公積金增加。
（四）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為67.73萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：使用了以前年度結餘。
（五）商業服務業等支出年初預算數為0萬元，決算數為40萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：使用了以前年度結餘。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3566.66萬元，其中：
（一）工資福利支出1,040.02萬元，較2016年下降22.18萬元，下降2%，主要原因是：人員退休及調動。
（二）商品和服務支出354.44萬元，較2016年增加171.44萬元，增長93.68%，主要原因是：公車改革補貼增加。
（三）對個人和家庭補助支出226.90萬元，較2016年下降388.3萬元，下降63.11%，主要原因是：退休人員工資轉為社保局發放。
（四）其他資本性支出6.12萬元，較2016年下降3.58萬元，下降36.9%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為34.40萬元，決算數為19.66萬元，完成預算的57.15%，決算數較上年減少46.13萬元，下降70.12%,其中：
因公出國（境）支出年初預算數為7萬元，決算數為3.13萬元，完成預算的44.71%，決算數較上年下降55.28%。主要原因是：2017年只發生1人因公出國考察，發生因公出國（境）費3.13萬元。
公務接待費支出年初預算數為16.4萬元，決算數為7.87萬元，完成預算的47.99%，決算數較上年減少6.82萬元下降46.43%。主要原因是：嚴格執行中央八項規定。
（三）公務用車購置及運行維護費支出11萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降0%。主要原因是：未發生公車購置。
公務用車運行維護費支出年初預算數為11萬元，決算數為8.66萬元，完成預算的78.73%，決算數較上年減少35.44萬元下降80.36%。主要原因是：發改委本級進行了公務用車制度改革，汽車停駛上繳。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費支出229.19萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加81.49萬元，增長55.17%，主要原因是：公車改革補貼增加。
七、政府採購支出情況說明
本部門2017年度政府採購支出總額6.12萬元，其中：政府採購貨物支出6.12萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.12萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。（市級部門公開的政府採購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算範圍的各項政府採購支出金額之和，並做好與2017年度政府採購信息統計報表中“政府採購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、預算績效情況說明
本部門2017年度暫未開展此項工作。
第四部分名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（四）“三公經費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。
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