中国水利电力物资集团2019年内控评价及2020年风险评估咨询

从中国电力集采招标网（www.dljczb.com）了解到：中国水利电力物资集团有限公司2019年内控评价及2020年风险评估咨询服务招标公告

项目名称：2019 年内控评价及 2020 年风险评估咨询服务招标-2019 年 11 月中国水利电力物资集团有限公司施工服务项目

招标编号：CWEME-1911ZSWZ-2J040

招 标 人：中国水利电力物资集团有限公司

招标方式：国内公开招标

所属地区：北京

所属行业：能源电力

项目简介：

根据国资委、财政部联合印发的《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事 项的通知》（国资发评价[2012]68 号），以及财政部等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件要求，集团公司高度重视企业内部控制，定期或不定期对当前内部控制 有效性进行评价，并持续深化内部控制体系建设，切实提高内部控制和风险管理水平。为满足公司建设世界一流能源商贸物流企业的发展战略目标要求，开展本咨询项目。

招标范围：

（一）2019 年度内部控制评价

1.编制评价工作方案：根据外部监管要求、董事会和管理层要求和集团公司 2019 年内控评价工作方案，结合公司 2018 年度内部控制缺陷认定和整改情况、内部控制体系建设情况、内外部检查情况等，编制公司 2019 年度公司系统内部控制评价工作方案，明确工作目标、思路、依据，评价范围、内容、方式、方法、标准，工作任务、流程，职责分工，工作机制，报告模本、工作表单模本等。要根据大唐集团公司实际，提出 2019 年度重点评价内容。在 2018 年度工作方案的基础上，对评价工作流程、技术方法、标准和工作模本等要提出进一步改进提升建议。

2.物资集团本部内控评价及建议

根据 2019 年度内部控制评价工作方案、内外部相关制度规范，组织开展物资集团本部及事业部内部控制评价，提出缺陷认定意见。

在完成常规的内控评价工作之外，有可能会同时评价：集团公司、公司管理层要求落实情况、2018 年度内部控制缺陷整改情况、内外部检查发现的问题整改情况、全面风险管理工作开展情况等。

对每项内部控制缺陷要提出整改建议。

3.基层企业评价结果汇总

收集、审核、汇总、分析物资集团本部及所属企业 2019 年度内部控制评价结果，提出公司汇总缺陷认定意见。

对每类内部控制缺陷提出整改建议。

4.编制内部控制评价等报告

4.1 按国资委和集团公司要求，编制物资集团 2019 年度《内部控制评价报告》。

（二）2020 年风险评估

1.根据大唐集团公司风险评估工作要求，组织本部各部门和各基层企业完成

2020 年度风险评估工作。

2.审核、汇总、分析本部各部门、事业部和各基层企业风险评估结果。

3.编制公司 2020 年度《全面风险管理报告》。

4.培训：根据内部控制评价和全面风险评估工作需要，分别针对物资集团各级企业负责人、管理层、专业管理人员、风险管理主管提供分类别、全方位的培

训。

具体工作内容以招标文件为准。