產業財經
在經營實踐中，通常都是乙方先開發票，甲方再付款。所以，已開發票，對方不付款，這個問題沒什麼特殊的，這就是一個催款問題。催款有以下原則，也是我們多年收款經驗的總結：
1、催款要趁早，賬齡越短越好處理。像剛開了發票對方不付款，要及時聯絡對方，確認對方已收到發票，是否已開始走付款審批流程，審批流程大概有幾個領導簽字，目前簽到什麼階段了，根據他們目前的財務情況，大概多久可以付出款。
2、當機立斷，及時止損。如果對方明確告訴你，近幾個月付不了款，公司經營困難。為了避免收不回錢，稅費進一步損失，我們通常會選擇要回發票。等對方什麼時候確定付款了，什麼時候再開票。
3、施壓催款，不要讓對方感覺有可乘之機。做生意就是為了掙錢，在收款方面，態度一定要堅決，施壓一定要果斷。比如說，款項安排到了第一個月的月底，那麼月底那幾天一定要頻繁聯絡對方，盯住這個款，一定不要輕易答應對方下月付款的要求。在有技巧的不斷的施壓堅持下，多數甲方會安排付款。
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鑰匙2020
1、從業務的角度來說，可以給客戶施加壓力，如果是長期合作的客戶，可以限制後續商品和服務的繼續提供，根據客戶履約情況調整其信用評級，調減信用額度，做好客戶欠費管理，2、從財務的角度，一方面，提供現金折扣政策，如果對方能在限定天數內付款，可以給予一定比例折扣，超過限定天數，不享受折扣，另一方面，做好欠費賬齡分析，按照企業內部欠費管理辦法，合理壞賬計提，3、從合同履行的角度來說，合同是否就具體支付情況做了約定？，如果有具體約定，對方未履行，我們可以要求解除合同、返還貨物並承擔違約責任！（以上默認題主的情況是貨物或服務已發生後產生的，非預收或分期付款等方式）
