永州市城市園林綠化服務中心2020年市本級部門預算及“三公”經費公開報表編報說明
第一部分：
2020年部門預算說明
一、部門職能職責
根據永編髮〔2019〕36號文件精神，本單位主要工作職責是：負責組織冷水灘區、經開區園林管理部門擬定冷水灘城區園林綠化建設管理年度經費預案；根據授權，參與冷水灘城區新建、改建、擴建工程建設項目附屬附屬綠化工程設計方案和佔用城市綠地的初審；負責對中心城區園林綠化工程項目開展技術指導；承擔冷水灘城區管轄範圍內公園、廣場等公共綠地及配套設施的管理與維護等工作。
二、機構設置及部門預算單位構成
永州市城市園林綠化服務中心是市城市管理和綜合執法局下屬的副處級公益一類事業單位，下設綜合部、人力資源部、財務部、綠化建設事務部、綠化管理事務部。現有編制人員28人，在職人員23人，退休31人。所屬事業單位3個，分別是市濱江公園管理所、市瀟湘公園管理所、市虎巖公園管理所。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2020年年初預算數1004.37萬元，其中一般公共預算撥款997.37萬元，非稅收入撥款7萬元。2020年收入預算較去年減少110.47萬元，主要是財政經費撥款減少110.47萬元。
（二）支出預算，2020年年初預算數1004.37萬元，其中，工資福利支出239.45萬元，一般商品和服務支出61.92萬元，專項商品和服務支出703萬元（濱江公園綠化面積養護及其它設施運行費348萬元、瀟湘公園綠化面積養護及其它設施運行費170元、虎巖公園綠化面積養護及其它設施運行費45萬元、園林系統日常維護經費140萬元）。支出較去年減少110.47萬元，其中基本支出減少29.74萬元（人員經費減少38.49萬元，公用經費增加8.75萬元）；專項支出減少81萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1004.37萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為301.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）專項支出：2020年年初預算數為703萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：濱江公園綠化面積養護及其它設施運行費348萬元、瀟湘公園綠化面積養護及其它設施運行費170元、虎巖公園綠化面積養護及其它設施運行費45萬元、園林系統日常維護經費140萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款61.92萬元，比2019年預算增加8.75萬元，增加16%。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為5.76萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車運行費2.76萬元。2020年“三公”經費預算與2019年持平。
3、政府採購情況
2020年我局政府採購預算總額42.65萬元，其中，政府採購貨物預算42.65元。
4、國有資產佔用使用情況說明：截至2019年6月30日，共有車輛2輛，均為一般公務用車。
5、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1004.37萬元，其中，基本支出301.37萬元，專項支出703萬元。
6、政府性基金收支說明：無政府性基金收支。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
閱讀更多 晨永州 的文章
