廣西壯族自治區林業局2020年部門預算、“三公”經費預算編制情況
第一部分：部門概況
一、主要職能
（一）負責全區林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂全區林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃、標準並組織實施，組織起草相關地方性法規、政府規章草案。組織開展森林、草原、溼地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價。
（二）組織全區林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作，承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。
（三）負責全區森林、草原、溼地資源的監督管理。組織編制並監督執行全區森林採伐限額和森林經營方案。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃並組織實施，依法承辦建設項目使用林地行政許可。負責全區自治區級以上公益林劃定、調整和監管工作，負責天然林保護工作。管理全區國有林場森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責溼地生態保護修復工作，擬訂全區溼地保護規劃和相關地方標準，監督管理溼地的開發利用。
（四）負責監督管理全區荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃，擬訂相關地方標準，監督管理沙化和石漠化土地的開發利用，組織開展退耕（牧）還林還草工作。
（五）負責全區陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，擬訂及調整自治區重點保護的陸生野生動物、植物名錄。指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或採集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。
（六）負責監督管理全區各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關地方標準。提出新建、調整各類國家級和地方級自然保護地的審核建議並按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核世界自然與文化雙重遺產的申報。負責指導、監督全區紅樹林資源的保護和管理工作。按分工負責生物多樣性保護相關工作。
（七）負責推進全區林業和草原改革相關工作。擬訂全區集體林權制度、國有林場、草原等改革意見並監督實施。擬訂全區農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。
（八）指導、監督全區各產業對森林和草原資源的開發利用。擬訂全區林業和草原資源優化配置及木材利用政策，擬訂相關林業產業地方標準並監督實施。擬訂林（草）業產業發展規劃並組織實施。負責全區木（竹）材、花卉、林（草）產品加工及綜合利用的行業管理。組織、指導林（草）產品質量監督，指導全區森林公園建設和森林旅遊發展工作。
（九）指導全區國有林場基本建設和發展。負責組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。
（十）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制全區森林和草原火災防治規劃和防護標準並指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導全區國有林場林區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請自治區應急管理廳，以自治區應急指揮機構名義，部署相關防治工作。
（十一）監督管理全區林業和草原自治區級資金和國有資產，提出全區林業和草原預算內投資、財政性資金安排建議。按自治區人民政府規定權限，審核全區規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策，組織實施林業和草原生態補償工作，指導生態扶貧相關工作。
（十二）負責全區林業和草原科技、教育和外事工作。指導全區林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業和草原對外交流與合作事務，承擔溼地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約相關履約工作。
（十三）完成自治區黨委、自治區人民政府交辦的其他任務。
（十四）職能轉變。自治區林業局要切實加大生態系統保護力度，實施重要生態系統保護和修復工程，加強森林、草原、溼地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障國家生態安全。
二、機構設置情況
自治區林業局包含二級預算單位40個。其中：
（一）行政單位1個，即自治區林業局本級,內設13個職能處室及離退休人員工作處、機關黨委；另加掛2塊牌子：行政審批辦公室、自治區綠化委員會辦公室。
（二）公益一類事業單位23個，即：自治區林業局機關後勤服務中心、廣西壯族自治區有害生物防治檢疫站、廣西壯族自治區速生豐產林基地管理站、廣西區自然保護區和野生動植物保護站、自治區林業技術推廣站、自治區鄉鎮林業工作站、自治區林業種苗管理站、自治區利用外資林業項目辦、自治區林業信息宣傳中心、自治區林業社會保險事業中心、自治區林業基金站、自治區森林消防裝備服務中心、自治區林業生態工程質量監管中心、自治區陸生野生動物救護研究與疫源疫病監測中心、廣西雅長蘭科植物自然保護區管理局、廣西大桂山鱷蜥自然保護區管理中心、廣西九萬山國家級自然保護區管理中心、廣西北部灣林業產權交易中心、廣西壯族自治區森林資源與生態環境監測中心、廣西合浦儒艮國家級自然保護中心、廣西防城金花茶國家級自然保護中心、廣西山口紅樹林生態自然保護區管理處和廣西壯族自治區草地監理中心。其中：廣西壯族自治區有害生物防治檢疫站、自治區速生豐產林基地管理站、自治區自然保護區和野生動植物保護站、自治區鄉鎮林業工作站、自治區林業技術推廣站、自治區利用外資林業項目辦公室、自治區林業種苗管理站、自治區林業基金管理站、自治區林業社會保險事業中、廣西九萬山國家級自然保護區管理中心、廣西雅長蘭科植物自然保護區管理中心、自治區草地監理中心等12個單位為參照公務員管理的單位。
（三）公益二類事業單位 15個，即：高峰林場等 13 個區直國有林場、自治區生態工程職業技術學院和自治區林業幹部學校。
（四）生產經營性事業單位1個，即廣西林業勘測設計院。
第二部分：廣西壯族自治區林業局2019年部門預算報表
表一：收支預算總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財政撥款收支總表
表五：一般公共預算支出表
表六：一般公共預算基本支出表
表七：一般公共預算“三公”經費支出表
表八：政府性基金預算支出情況表
上述報表詳見附件。
第三部分：2020年部門預算情況說明
一、部門收支預算情況說明
2020年收入總預算472544.20萬元，同比增加75270.37 萬元，同比增長18.95%。收入預算增加主要一是自治區本級經費撥款67034.63萬元，同比增加7672.55萬元，增長12.93%；二是中央補助14506.58萬元，同比增加11308.09萬元，增長353.54%；三是區直林場根據自身經營情況，未納入財政專戶管理的收入安排的資金（區直林場經營收入）382942.56萬元，同比增加57613.44萬元，增長17.71%。
2020年支出總預算472544.20萬元，基本支出74961.09萬元，佔支出總預算15.86%，同比增加16006.45萬元，增長26.53%，主要是2020年機構改革後我局新增接收4個二級預算單位，2020年部門預算納入我局編制，另外13家區直林場和林業勘測設計院將由未納入財政專戶管理的經營收入安排的基本支出逐步按要求全額納入預算；項目支出397583.11萬元，佔支出總預算84.14%，同比增加59551.23萬元，增長17.62%，主要是2020年機構改革後我局新增接收4個二級預算單位，2020年部門預算納入我局編制，另外13家區直林場根據自身經營發展情況，列入部門預算的未納入財政專戶管理的經營收入較上年增加。
二、部門收入預算情況說明
2020年收入總預算472544.20萬元，同比增加75270.37 萬元，同比增長18.95%。
公共財政預算撥款81541.21萬元，同比增加18980.64萬元，增長30.34%；主要是2020年機構改革後我局新增接收4個二級預算單位，2020年部門預算納入我局編制，另外2019年提前下達中央財政林業專項資金較上年有所增長，且編入本級部門預算部分較上年增長較大。其中：自治區本級經費撥款67034.63萬元，同比增加7672.55萬元，增長12.93%；中央補助14506.58萬元，同比增加11308.09萬元，增長353.54%；納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金0萬元，同比減少0萬元，同比持平。
納入財政專戶管理的收入安排的資金7876.83萬元，同比增長9.84萬元，增長0.13%，其中：教育收費收入安排的資金7876.83萬元，同比增長9.84萬元，增長0.13%。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金382942.56萬元，同比增加57613.44萬元，增長17.71%。主要是區直林場根據自身經營情況，相應增加經營收入預期。
上年結餘收入183.6萬元，同比減少1333.55萬元，下降87.90%。其中：公共財政預算撥款結轉0 元；其他結轉183.6萬元；歷年淨結餘可安排的資金0萬元。
國有資本經營預算撥款0萬元。
三、部門支出預算情況說明
2020年支出總預算472544.20萬元，基本支出74961.09萬元，佔支出總預算15.86%，同比增加16006.45萬元，增長26.53%，主要是2020年機構改革後我局新增接收4個二級預算單位，2020年部門預算納入我局編制，另外13家區直林場和林業勘測設計院將由未納入財政專戶管理的經營收入安排的基本支出逐步按要求全額納入預算。項目支出397583.11萬元，佔支出總預算84.14%，同比增加59551.23萬元，增長17.62%，主要是2020年機構改革後我局新增接收4個二級預算單位，2020年部門預算納入我局編制，另外13家區直林場根據自身經營發展情況，列入部門預算的未納入財政專戶管理的經營收入較上年增加。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：
教育支出18306.06萬元，佔支出總預算3.87%，同比增加3742.79萬元，增長25.70%；
社會保障和就業支出8945.17萬元，佔支出總預算1.9%，同比減少1065.92萬元，下降10.64%；
衛生健康支出3248.38萬元，佔支出總預算0.72%，同比增加1122.27萬元，增長52.79%；
節能環保支出1525.16萬元，佔支出總預算0.32%，同比增加522.74萬元，增長52.15%；
農林水事務支出435697.14萬元，佔支出總預算92.21%，同比增加70319.08萬元，增長19.25%；
交通運輸支出636萬元，佔支出總預算0.13%，同比增加636萬元，增長100%；
住房保障支出4186.29萬元，佔支出總預算0.92%，同比減少2.29萬元，下降0.05%；
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出預算
基本支出74961.09萬元，佔支出總預算15.86%，同比增加15719.14萬元，增長26.53%。其中：
工資福利支出51283.50萬元，佔基本支出68.41%，同比減少876.96萬元，下降1.68%。
商品和服務支出13580.63萬元，佔基本支出18.12%，同比增加9004.7萬元，增長196.78%。
對個人和家庭的補助支出10096.96萬元，佔基本支出13.47%，同比增加7951.4萬元，增長302.98%。
項目支出預算
項目支出397583.11萬元，佔支出總預算84.14%，同比增加59551.23萬元，增長17.62%。其中一般公共預算撥款安排57274.85萬元，納入財政專戶管理的經營收費安排7345.24萬元，未納入財政專戶管理的經營收入安排332779.42萬元，上年結餘收入安排183.6萬元。
四、財政撥款收支預算情況說明
2020年一般公共預算收入預算81541.21萬元，同比增加18980.64萬元，增長30.34%；其中：自治區本級經費撥款67034.63萬元，同比增加7672.55萬元，增長12.93%；中央補助14506.58萬元，同比增加11308.09萬元，增長353.54%。
2020年一般公共預算支出預算81541.21萬元，同比增加18980.64萬元，增長30.34%。基本支出24266.36萬元，佔支出總預算29.76%，同比增加336.34萬元，增長1.41%；項目支出57274.85萬元，佔支出總預算70.24%，同比增加18644.3萬元，增長48.26%。
五、一般公共預算支出情況說明
2020年一般公共預算支出預算81541.21萬元，同比增加18980.64萬元，增長30.34%。基本支出24266.36萬元，佔支出總預算29.76%，同比增加336.34萬元，增長1.41%；項目支出57274.85萬元，佔支出總預算70.24%，同比增加18644.3萬元，增長48.26%。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：
教育支出10811.84萬元，佔支出總預算13.26%，同比增加4814.82萬元，增長80.29%；
社會保障和就業支出3348.42萬元，佔支出總預算4.22%，同比減少334.44萬元，下降9.08%；
衛生健康支出670.73萬元，佔支出總預算0.84%，同比增加238.24萬元，增長55.09%；
節能環保支出1525.16萬元，佔支出總預算1.87%，同比增加522.74萬元，增長52.15%；
農林水事務支出63677.66萬元，佔支出總預算78.08%，同比增加12980.32萬元，增長25.61%；
交通運輸支出636萬元，佔支出總預算0.78%，同比增加636萬元，增長100%
住房保障支出881.4萬元，佔支出總預算1.11%，同比增加122.96萬元，增長16.21%；
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出預算
基本支出24266.36萬元，佔支出總預算29.75%，同比增加336.34萬元，增長1.41%。其中：
工資福利支出20074.37萬元，佔基本支出82.73%，同比增加157.6萬元，增長0.79%。
商品和服務支出3331.55萬元，佔基本支出13.73%，同比增加8.44萬元，增長0.25%。
對個人和家庭的補助支出860.44萬元，佔基本支出3.55%，同比增加170.3萬元，增長24.68%。
項目支出預算。
項目支出57274.85萬元，佔支出總預算70.24%，同比增加18644.3萬元，增長48.26%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
基本支出24266.36萬元，佔支出總預算29.75%，同比增加336.34萬元，增長1.41%。其中：
工資福利支出20074.37萬元，佔基本支出82.73%，同比增加157.6萬元，增長0.79%。
商品和服務支出3331.55萬元，佔基本支出13.73%，同比增加8.44萬元，增長0.25%。
對個人和家庭的補助支出860.44萬元，佔基本支出3.55%，同比增加170.3萬元，增長24.68%。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2020年公共財政撥款“三公”經費支出367萬元，比2019年預算數265.63萬元增加101.37萬元，增長38.16%。其中：
1.因公出國（境）經費預算70萬元，同比增加70萬元，增長100%，主要是2019年因公出國（境）費不編入部門預算，執行中由各單位根據外事管理部門批准的年度出國計劃申請追加。
2.公務接待費預算73萬元，同比減少2.81萬元，下降3.71％。
3.公務用車費預算224萬元，同比增加34.18萬元，增長18.01％。增長的主要原因是2020年我局安排公務用車購置費預算同比上年增加40萬元。其中：
（1） 公務用車運行維護費預算174萬元，同比減少5.82萬元，下降3.24％。
（2）公務用車購置費預算50萬元，同比增加40萬元，增長400%。
八、政府性基金預算情況說明
從2016年開始，我局原列政府性基金預算的育林基金和森林植被恢復費轉列一般公共預算的非稅收入，我局無政府性基金預算。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2020年一般公共預算撥款安排行政運行經費4198.57萬元，比2019年增加452.13萬元，增長12.07%。增長的主要原因是2020年機構改革後我局新增接收4個二級預算單位，2020年部門預算納入我局編制。機關運行經費主要用於局機關及事業單位為保證日常運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府採購預算安排情況說明
2020年政府採購預算20102.48萬元，同比增加2671.5萬元，增長15.33%；主要是由於2020年新設的保護地管理處、動植物保護處新增職能相關項目投入較大，且需要通過政府購買服務的方式開展工作，生態學院圖書館等項目金額較大，另外，原來不用編入政府採購未達政府採購限額的零星工程維修、辦公用品購置編入政府採購。政府集中採購預算6515.11萬元，佔政府採購預算32.41%，同比增加5481.31萬元，增長530.20%；部門集中採購預算10994.67萬元，佔政府採購預算54.69%，同比下降3418.19萬元，下降23.72%；分散採購預算2592.70萬元，佔政府採購預算12.9%，同比增加608.38萬元，增長30.66%。
（三）國有資產佔用情況說明
本部門共有車輛434輛，其中，一般公務用車15輛、一般執法執勤用車7輛、特種專業技術用車2輛、其他用車425輛，其他用車主要是區直國有林場的生產經營用車。
2020年新增三項資產4416.26萬元，其中一般公共預算撥款安排2250萬元，納入財政專戶管理的教育收費安排990.26萬元，未納入財政專戶管理的收入安排1176萬元。新增三項資產一是生態學院採購教學儀器設備3240.26萬元；二是高峰林場、東門林場、欽廉林場、六萬林場、大桂山林場、博白林場等6家區直國有林場購置生產用車1176萬元。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
2020年，我局200萬以上財政撥款本級項目和全部補助市縣項目都按要求編制了績效目標，共涉及219個項目，並按要求編制了部門整體支出績效目標。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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