中證網訊（記者 楊潔）5月8日晚，上交所網站顯示，對標微軟Office的國產辦公軟件WPS Office提供商——北京金山辦公軟件股份有限公司（簡稱“金山辦公”）科創板IPO申請獲得受理。金山辦公擬發行不超過 1.01億股，不超過發行後總股本的 21.91%。發行後總股本不超過 4.61億股，公司表示本次發行不採用超額配售選擇權。金山辦公IPO保薦人為中金公司。
金山辦公選擇第一套上市標準，擬募資20.50億元，主要投向WPS Office辦公軟件研發升級方向、辦公領域人工智能基礎研發中心建設方向、辦公產品互聯網雲服務方向、辦公軟件國際化方向等。
招股書顯示，2016年-2018年金山辦公分別實現營業收入5.43億元、7.53億元、11.30億元，分別實現淨利潤1.30億元、2.14億元、3.11億元，公司主營業務綜合毛利率分別為88.57%、88.23%、86.72%。最近三年公司研發費用佔營業收入比例分別為39.43%、35.31%、37.85%，高於同行業上市公司平均值，後者近三年數據分別為16.6%、16.71%、17.08%。
金山辦公介紹，公司是國內領先的辦公軟件和服務提供商，主要從事WPS Office辦公軟件產品及服務的設計研發及銷售推廣。公司產品主要包括WPS Office辦公軟件和金山詞霸等，可在Windows、Linux\MacOS、Android、ios等眾多主流操作平臺上應用；公司服務主要包括基於公司產品及相關文檔的增值服務以及互聯網廣告推廣服務，為客戶提供一站式、多平臺應用解決方案。
公司擁有辦公軟件領域30餘年研發經驗及技術積累，旗下主要產品及服務皆由公司自主研發，針對核心技術具有自主知識產權。公司自主研發的 WPS Office Linux 版本已經全面支持國產整機平臺（如：龍芯、飛騰、兆芯、申威等芯片）和國產操作系統。
招股書披露，2018年12月，公司主要產品月度活躍用戶數（MAU）超過3.10億，其中WPS Office桌面版月度活躍用戶數超過1.20億，領先其他國產辦公軟件；WPS Office移動版月度活躍用戶數超過1.81億；公司其他產品（如金山詞霸等）月度活躍用戶數接近0.1億。WPS Office移動版已覆蓋全球超過220個國家和地區，在全球Google Play、中國App Store的辦公軟件應用市場中排名前列，並持續保持領先地位。
截至 2018 年底，按照公司 WPS 註冊用戶總量 2.80 億計算，公司 WPS 辦公軟件用戶佔國內辦公市場用戶總規模的 42.75%，考慮到公司有規模較大的免費用戶，公司未來有較大的市場拓展空間。
公司在競爭中逐漸調整商業模式， 針對個人用戶，以公司產品和辦公文檔為載體，全面推出會員服務體系，逐漸通過“免費註冊用戶+週期付費會員”的機制實現用戶變現；針對組織級客戶，在傳統的銷售使用授權的基礎上，逐步過渡到“辦公產品使用授權+辦公服務訂閱”的雙模式運作機制，為公司帶來盈利空間。公司披露，WPS 會員人數由2016 年度的約 99 萬人增長至 2018 年度的約 575 萬人，2016 年 12 月、2017 年 12 月及 2018 年 12 月，公司付費用戶月活分別為 77.80 萬、271.33 萬及 481.17 萬，公司付費用戶月活數量持續增長。
招股書介紹，金山辦公控股股東為WPS香港，持有公司67.5%的股份，金山軟件（3888.HK）則通過WPS開曼持有WPS香港100%的股權。雷軍為公司實際控制人，其通過持有金山軟件、WPS開曼、順為互聯網、奇文二維、奇文四維、奇文五維、奇文七維間接持有公司的股權比例為11.99%。此外，金山辦公的股東還包括晨星、紀源等知名VC。
金山辦公表示，在當前的雲計算、大數據、移動互聯網的大時代下，公司開啟了辦公應用場景化、應用移動化、工具服務化的移動辦公之路，未來將會藉助構建WPS Office辦公產品雲服務體系，積極響應全球用戶需求，解決移動辦公數據流轉和協作問題，提供更優質的辦公服務，持續提升用戶體驗，以商務創作、協同辦公為發展驅動，成為世界領先水平的辦公軟件民族企業。
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