——杭州永創智能設備股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券網上投資者交流會精彩回放
出席嘉賓
杭州永創智能設備股份有限公司董事長羅邦毅先生
杭州永創智能設備股份有限公司總經理吳仁波先生
杭州永創智能設備股份有限公司董秘張彩芹女士
杭州永創智能設備股份有限公司財務總監蔣東飛女士
海通證券股份有限公司投資銀行部保薦代表人周 磊先生
海通證券股份有限公司投資銀行部準保薦代表人田 稼先生
杭州永創智能設備股份有限公司董事長羅邦毅先生致辭
尊敬的各位嘉賓、投資者：
大家下午好！ 首先，我謹代表杭州永創智能設備股份有限公司董事會、管理團隊和全體員工，向所有參加今天永創智能公開發行可轉債網上路演的各位嘉賓、投資者朋友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！
永創智能成立於2002年，2015年5月29日在上海證券交易所上市，是一家專注於包裝裝備及包裝材料的研發設計、生產製造與技術服務的高新技術企業。經過十多年的發展，永創智能已成為全國智能包裝裝備系統領域的行業龍頭企業，智能製造系統解決方案供應商，國內最大的整套包裝生產線解決方案提供商之一，為客戶提供離散型智能包裝系統。目前主要產品有成型填充封口系列設備、纏繞捆紮碼垛系列設備、貼標打碼系列設備、智能包裝生產線。
永創智能建有“國家企業技術中心”和“包裝物聯網自主控制省級重點企業研究院”等科技創新平臺，公司具有較強的技術創新能力，目前已擁有授權專利及軟著556項，其中發明專利98項（含PCT30項）、工業控制軟件等相關軟著87項，被評為國家知識產權示範企業。永創智能是全國包裝機械標準化技術委員會分技術會委會秘書處單位，公司已主持或參與了15項國家標準和10項行業標準的制定，被評為浙江省標準創新型企業。
永創智能將以本次可轉債發行上市為契機，進一步提升核心競爭力，擴大市場佔有率和影響力。各位對本次公司可轉債發行上市的積極參與，是對永創智能最大的支持和信賴，這一切將更加堅定我們的目標和方向。我們將立足於現有的競爭優勢，著力於未來的發展創新，把公司做大、做強、做精。
今天非常高興能夠與廣大投資者進行網上互動，我們希望通過此次網上路演活動與關注永創智能的各界投資者朋友加強溝通，增進理解，歡迎大家通過網上路演平臺踴躍提問、積極建言，我們也將本著誠信、負責的態度就大家所關心的問題進行解答和交流。
杭州永創智能設備股份有限公司
總經理吳仁波先生致結束詞
尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們：
大家好！今天的網上交流即將結束，感謝廣大投資者的熱情關注和踴躍提問，同時也感謝上證路演中心和中國證券網為我們提供了良好的交流平臺，感謝海通證券以及所有參與發行的中介機構所付出的辛勤勞動。通過大家的共同努力，本次網上路演取得了圓滿成功。
通過今天的網上交流，我們路演團隊成員有幸與大家在公司戰略發展、經營管理、財務狀況、業務規劃等各個層面進行了充分的交流和溝通。大家提出的許多中肯而有價值的建議，我們將在今後的經營管理實踐中積極借鑑。
雖然短暫的交流即將告一段落，但我們與廣大投資者之間持續溝通的大門永遠都敞開著，歡迎大家通過各種方式與我們保持溝通和交流，以便今後能更好地完善我們的工作。此次可轉債成功發行後，永創智能將更加努力，提高企業的經營水平和盈利能力，用好募集資金，以穩健的業績回報廣大投資者。
我們真誠地希望在永創智能未來的發展道路上，能夠持續得到大家一如既往的支持與信任。同時，公司一定會通過多種形式積極創造條件加強與大家的交流與溝通，讓投資者進一步瞭解我們、信任我們。讓我們共同分享永創智能成長的碩果！
問：公司屬於什麼行業？
羅邦毅：公司主要從事包裝設備及配套包裝材料的研發設計、生產製造、安裝調試與技術服務，屬於“通用設備製造業”中的“包裝專用設備製造業”。按照中國證監會公佈的《上市公司行業分類指引》，發行人屬“C35專用設備製造業”。
問：公司目前在行業中的地位如何？
吳仁波：公司是一家專注於包裝裝備及包裝材料的研發設計、生產製造與技術服務的高新技術企業。經過十多年的發展，永創智能已成為全國智能包裝裝備系統領域的行業龍頭企業，智能製造系統解決方案供應商，國內最大的整套包裝生產線解決方案提供商，併為客戶提供離散型智能包裝系統。
問：近年公司資產負債率為多少。
蔣東飛：公司合併報表2016年12月31日公司資產負債率為47.38%，2017年12月31日公司資產負債率為59.08%，2018年12月31日公司資產負債率為55.29%，2019年9月30日公司資產負債率為56.22%。
問：我們產品訂單對應的主要客戶有哪些？
吳仁波：公司的主要客戶有華潤雪花啤酒（中國）有限公司、百威英博（中國）投資有限公司、內蒙古伊利實業集團股份有限公司、珠海格力電器股份有限公司、內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司等。
問：請簡要介紹一下募投項目概況。
張彩芹：“年產40,000臺（套）包裝設備建設項目”由公司全資子公司浙江永創機械有限公司負責實施，地點位於浙江省杭州市餘杭區興國路392號。公司已通過司法拍賣方式取得上述項目用地的土地使用權，購買價款已全額支付。
本項目建設期2年（不含調試生產階段）。項目建成並全部達產後，將增加包裝設備產能40,000臺（套），其中達產第一年達產率為60.00%，達產第二年達產率為80.00%，達產第三年開始達產率為100.00%。
本項目總投資為54,830.00萬元，擬使用募集資金額不超過35,855.50萬元。
問：請介紹一下募投項目實施的必要性。
張彩芹：（1）突破產能瓶頸，滿足業務發展的需要。
公司依靠領先的自主研發設計能力、優良的產品品質和多樣化的產品序列使得下游客戶數量快速增長，產品應用領域不斷擴大，形成了較強的行業競爭力。2016年至2019年1-6月，公司業務規模不斷擴大，產品銷量持續增長。本次“年產40,000臺（套）包裝設備建設項目”涉及的成型填充封口系列設備、纏繞捆紮碼垛系列設備、貼標打碼系列設備、智能包裝生產線是公司主要利潤來源。目前，生產能力不足已成為限制公司持續快速發展的瓶頸，報告期內，公司包裝設備的產能利用率分別達到99%、108%、112%和114%，現有的生產加工場地和設備加工能力已不能滿足公司快速發展的需要。
本次募集資金項目“年產40,000臺（套）包裝設備建設項目”是產能擴大項目，鑑於公司的人力、機器、場地均已滿負荷運行，上述項目的實施將有助於發行人突破產能不足的瓶頸，利用市場空間廣闊的機遇，拓展業務範圍，增強盈利能力。
（2）提升設備加工精度和自動化水平，滿足高端競爭的需要。
為進一步拓展國內外市場，公司需要投入大量資源用於提升產品生產能力和加工精度，為公司產品品質提供支持。故本募投項目將通過購買大型加工中心、激光切割機和數控衝床等加工精度、自動化水平更高的生產設備來優化公司生產工藝，提高作業效率，增強各加工環節的加工精度，使公司在加工精度和性能穩定性上更加接近國際先進水平，發揮性價比優勢，充分實現“替代進口”，提升公司在高端產品市場的競爭實力，為公司業務快速發展奠定基礎。
問：募投項目備案及實施進度如何？
張彩芹：“年產40,000臺（套）包裝設備建設項目”已取得項目備案通知書，項目代碼：2019-330110-34-03-001832-000，並且已取得餘環改備2019-18號的環評批覆，項目計劃建設期為24個月。
問：如何看待公司的未來發展？
羅邦毅：包裝是產品進入流通領域的必要條件，包裝設備為我國國民經濟眾多行業提供了實現包裝工序自動化的途徑，與國民經濟各部門發展有較高的關聯度。近年來，在我國人均消費水平持續提高的拉動下，食品、飲料、醫藥、化工、家用電器、建築材料等眾多行業領域把握髮展機遇，不斷擴大生產規模，提高設備投入以提高市場競爭力，為我國包裝機械行業快速發展提供了有效保障。下游穩定的需求促進了包裝機械行業的快速發展。
基於對包裝機械行業未來的發展空間，以及公司在行業內的地位和優勢，我們對公司的未來發展充滿信心。
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