日常的會計工作中，會計經常會處理差旅費報銷的業務，畢竟公司的業務需要會讓員工出差的現象，今天小編帶給大家了，差旅費報銷的流程詳解以及票據粘貼方法的講解，有需要的小夥伴，可以收藏學習了！
資深會計分享：差旅費報銷流程詳解+票據粘貼方法！趕緊學習了！
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一、對原始單據的要求：
1.發票必須是發票聯或報銷聯，用複寫紙複寫或計算機打印，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作為報銷單據。
2.抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，嚴禁塗改。
3.印章要齊全，須有收款單位印章(財務專用章或發票專用章)及收款人簽字(章);事業單位的收據，要有財務專用章;企業和個體戶須是稅務部門統一一印製的收據。
正面例子：要素填寫齊全，蓋章清晰
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二、不予報銷的單據
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反面例子：
要素填寫不全，章不清晰
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章不合規。
發票上必須加蓋發票專用章，加蓋其他類型章的發票無效,如“現金收訖”章。（行政事業單位收據等除外）
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報銷項目與發票內容不一致。
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三、票據粘貼要求
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報銷票據粘貼
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票據粘貼
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不同類型的票據，應當分類粘貼到不同的粘貼單
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四、費用報銷單填寫：
《費用報銷審批單》填寫可參照下圖
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費用審批簽字流程
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篇幅有限，小編今天就先分享到這裡了，完整資料文末有領取方式哦~
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