8-29 天氣：晴
上午與朱工商量關於退貨及補片事宜。原來也說過，只是做的不是很順利，現準備改進工作。
事情是這樣的：
關於客戶對於產品不滿意，或者是質量不合格，不達標的產品；會產生這樣的情況，舉個例子來說吧，比較容易懂。
這次送貨，送貨單據上顯示，總計300套成品玻璃。
到工地驗貨後，會出現這樣的情況，有10套產品不合格，不達標，或是爛掉了等原因，客戶只簽收290套，其餘的10套不計算在本次送貨內。
原來的解決這種問題的情況，對於個別散戶，小客戶來說，為了對賬方面，會讓客戶簽收300套，然後補齊玻璃，寫在備註上面；
由於大客戶單據過多，成千上萬套，幾十車幾十車的送貨，兩三個月，甚至半年時間，對賬也不及時，整個工程量時間太長，就會出現忘記、漏掉等情況。
現在改為，客戶實際簽收多少，我們公司相關部門就全部以客戶簽收數量為準。客戶簽收為290套，我們就記賬為290套。
至於相關軟件單據數量，全部由公司內部修改。此次發貨300套，改為此次發貨290套。
這樣做的好處在於，像上面講到的，總計300套，第一次送貨，客戶簽收為290套；其餘不合格玻璃，工廠補出成品後，再發給客戶簽收10套。這樣客戶訂單為300套，最後客戶收貨數量也為300套，對賬就不存扯皮現象，就算再多的單子，最後訂單與發貨數據也會準確。
這上面寫的是讓銷售業務員瞭解的，以後給客戶對賬就按客戶實際簽收為準，以此方法對賬，會計那邊我們在一起商量過了。
然後說公司內部事宜，司機帶客戶簽字貨單後，這10套玻璃要從發貨單據裡修改，把所用ERP軟件上面的300套，減去不合格產品，反審修改為290套。
然後開補片，相關操作為，要在此單發貨明細中，先記錄是哪個箱號哪個尺寸，可在發貨單上簡單標記出來，以方便開補片和打印標籤時找尋。
做出成品玻璃後，再重新打印發貨單。
開補片要註明玻璃不合格原因，方便每月統計。司機拉爛玻璃月未統計時要註明單價，方便算運費時按相關合同結算。
另一個事情，關於銷售訂單和發貨單據。
發貨單，黃聯在發貨前給財務，綠聯給司機；剩下三聯客戶簽字後，藍聯給客戶；紅聯、白聯，帶回工廠放我這邊。
銷售訂單，白聯給財務；紅聯和黃聯放我這邊。
以上所說事宜，自9月1日起施行，各相關部門請注意。
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