一、部門概況
1.部門(單位)主要職能
(1)貫徹執行黨的路線、方針、政策，制定本鎮國民經濟和社會發展中、長期規劃，並組織實施。
(2)執行市級以上各級政府的決定和命令，保證上級政府的批示在本鎮的貫徹落實。執行本級人民代表大會的決議。執行本鎮的經濟發展計劃和財政預算、結算。
(3)管理本鎮經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
(4)對實施行政管理權發佈決議。
(5)完成市委、市政府下達的各工作任務。
(6)辦理市委、市政府交辦的其他事項。
2.部門決算單位構成
(1). 文昌市會文鎮政府本級
(2). 農業服務中心
(3)、社會事務服務中心
(4)、規劃建設管理所
(5)、安全生產監督管理站
二、2015年度部門決算報表
1. 收入支出決算總表(見附表1)
2. 收入決算表(見附表2)
3. 支出決算表(見附表3)
4. 財政撥款收入支出決算總表(見附表4)
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表(見附表5)
6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表6)
7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表7)
8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表8)
三、2015年度部門決算情況說明
(一)關於2015年度收入支出決算總體情況說明
會文鎮人民政府2015年度部門決算收入總計4,372.50萬元，支出總計4,370.97萬元。與2014年度相比，收、支總計各增加2552.4萬元、增加2552.49萬元，收、支各增長140.23%、增長140.36%。主要原因：過境道路、防災樓、互聯網特色小鎮等工程的增加。
(二)關於2015年度收入決算情況說明
本年收入合計4,372.50萬元，其中：財政撥款收入4,370.78萬元，佔99.96%;其他收入1.72萬元，佔0.04%。
(三)關於2015年度支出決算情況說明
本年支出合計4,370.97萬元，其中：基本支出1,501.06萬元，佔34.34%;項目支出2,869.91萬元，佔65.66%。
(四)關於2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
會文鎮人民政府2015年度財政撥款收支總決算4,370.78萬元。與2014年度相比，財政撥款收、支總計各增加2552.45萬元，增長140.37%。主要原因：過境道路、防災樓、互聯網特色小鎮等工程的增加。
(五)關於2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出3,840.84萬元，佔本年支出合計的87.87%。與2014年度相比，財政撥款支出增加2180.13萬元，增長131.28%。主要原因：過境道路、防災樓、互聯網特色小鎮等工程的增加。
2. 財政撥款支出決算結構情況
2015年度財政撥款支出3,840.84萬元，主要用於以下方面：一般公共服務(類)支出584.92萬元，佔15.23%;公共安全(類)支出51.32萬元，佔1.34%：教育支出(類)支出6萬元，佔0.15%;文化體育與傳媒(類)支出0.22萬元，佔0.005%;社會保障和就業(類)支出426.84萬元，佔11.11%;醫療衛生與計劃生育(類)支出119.76萬元，佔3.12%;節能環保(類)支出125.98萬元，佔3.28%;城鄉社區(類)支出738.46萬元，佔19.23%;農林水(類)支出1406.86萬元，佔36.63%;住房保障(類)支出364.92萬元，佔9.5%;其他支出(類)支出15.56萬元，佔0.405%。
(根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
3.財政撥款支出決算具體情況。
2015年度財政撥款支出年初預算為1738.75萬元，支出決算3,840.84萬元，完成年初預算的220.9%。決算數大於預算數的主要原因：一是追加過境道路等工程，二是追加防災樓等工程，三是：追加危房改造。其中：
(1)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)
年初預算為456.42萬元，支出決算為584.92萬元，完成年初預算的128.15%。決算數大於預算數的主要原因：人員工資增加。
(2)公共安全(類)
年初預算為28萬元，支出決算51.32萬元，完成年初預算的183.29%。決算數大於預算數的主要原因：武裝警察和公安的增加。
(3)教育支出(類)
年初預算為14萬元，支出決算6萬元，完成年初預算的42.86%。
(4)文化體育與傳媒(類)
年初預算為0萬元，支出決算0.22萬元，完成年初預算的100%。決算數大於預算數的主要原因：重陽節廣場舞補助。
(5)社會保障和就業(類)
年初預算為136.62萬元，支出決算426.84萬元，完成年初預算的312.43%。決算數大於預算數的主要原因：防災樓等建設項目。
(6)醫療衛生與計劃生育(類)
年初預算為71.56萬元，支出決算119.76萬元，完成年初預算的167.36%。決算數大於預算數的主要原因：公務員醫療補助的增加。
(7)節能環保(類)
年初預算為8萬元，支出決算125.98萬元，完成年初預算的1574.75%。決算數大於預算數的主要原因：追加十八行環境整治項目。
(8)城鄉社區(類)
年初預算為384萬元，支出決算738.46萬元，完成年初預算的192.31%。決算數大於預算數的主要原因：追加家屯洋水毀道路建設和過境道路項目等工程。
(9)農林水(類)
年初預算為472.78萬元，支出決算1406.86萬元，完成年初預算的297.57%。決算數大於預算數的主要原因：追加邊境項目、水庫出險加固項目和互聯網小鎮項目等工程。
(10)住房保障(類)
年初預算為67.37萬元，支出決算364.92萬元，完成年初預算的541.67%。決算數大於預算數的主要原因：追加危房改造資金。
(11)其他支出(類)
年初預算為100萬元，支出決算15.56萬元，完成年初預算的15.56%。
(根據各部門實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列並作相關說明，涉及本部門(單位)主體業務的支出功能科目應當細化到款級)
(六)關於會文鎮人民政府2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出1,496.85萬元，其中：人員經費1147.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫卹金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費348.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
(各部門(單位)根據實際支出情況，選列相應支出經濟分類)
(七)關於會文鎮人民政府2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1. “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2015年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.6萬元，支出決算為14.61萬元，完成預算的100%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為12.19萬元，完成預算的83.49%;公務接待費支出決算為2.42萬元，完成預算的16.51%。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年度減少0.59萬元，下降3.88%，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0.41萬元，下降2.7%;公務接待費支出決算減少0.18萬元，下降1.18%。公務用車購置及運行費支出決算減少的主要原因是嚴格控制公車使用;公務接待費支出決算減少的主要原因是嚴格控制公務支出。
2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算12.19萬元，佔83.44%;公務接待費支出決算2.42萬元，16.56%。具體情況如下：
(1)本年公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行費支出12.19萬元。其中：公務用車運行支出12.19萬元，主要用於車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。
(3)公務接待費支出2.42萬元，共接待352人次。其中：其他國內公務接待支出2.42萬元，主要用於與上級發生的接待費;承擔上級及省內(外)相關部門項目考察、交流、調研等接待任務。
(八)其他重要事項的情況說明(可選填)
1.機關運行經費支出情況。
2015年度機關運行經費支出579.57萬元，比2014年度增加138.37萬元，增長23.87%。主要原因是辦公經費增加。
2.政府採購支出情況。
2015年度政府採購支出總額304.37萬元，其中：政府採購貨物支出6.74萬元、政府採購工程支出297.63萬元。
3.國有資產佔用情況。
截至2015年12月31日，會文鎮人民政府共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(三)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(五)用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
(七)結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
(八)年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
(九)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)(支出功能分類的名詞解釋，各部門(單位)可根據實際支出情況填列)
附表： 1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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